Especialización en Gerencia de Proyectos · 2012
Plan de creación de una empresa de fabricación de madera plástica a base de productos del reciclaje plástico
Ecoarq es una empresa de fabricación de láminas plásticas a base de productos del reciclaje plástico o desechos postindustriales tales como envases, retal de cable, materiales aislantes, bolsas, etc; El presente documento presenta el detalle del plan de creación de la empresa.El desarrollo del documento comienza por presentar la estructura de la idea y justificarla para así poder evaluarla como viable o no; se concluye que la idea de adicionar un sustituto de la madera natural en el sector de la construcción y la fabricación de mobiliarios tiene potencial ya que es un nicho pobremente explotado. Con objetivos que abarcan en los tres primeros años conseguir ventas anuales por 700 millones de pesos; iniciar la ampliación de la planta, expandir la gama de productos y tener el mejor servicio del sector, ECOARQ se posicionara entre los líderes del sector de fabricación de láminas.
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Contenido
- 1. INTRODUCCIONp. 17
- Marco teóricop. 17
- 2. RESUMEN EJECUTIVOp. 19
- 2.1.1 Concepto del negociop. 19
- 2.1.2 Perfil de los emprendedoresp. 21
- 3. GENERACIÓN DE LA IDEA Y PERFIL DEL PROYECTO DE NEGOCIOp. 22
- Selección de la ideap. 22
- Estructuración de la ideap. 23
- Justificación de la ideap. 25
- Evaluación de la ideap. 25
- Perfil del proyectop. 26
- 3.5.1 Nombre de la empresap. 26
- 3.5.2 Tipo de proyectop. 26
- 3.5.3 Recurso humano del proyectop. 27
- Objetivos del proyectop. 27
- 3.6.1 Objetivo general del proyectop. 27
- 3.6.2 Objetivos específicosp. 28
- 3.6.3 Objetivos de serviciop. 30
- 4. MERCADEOp. 31
- Estructura del mercadop. 31
- Selección y evaluación del mercado metap. 32
- Tamaño del mercadop. 32
- Importaciones del producto o serviciop. 36
- Análisis de la demandap. 37
- Clasificación de la demandap. 38
- Área de influenciap. 39
- Tipificación de los demandantesp. 40
- Estrategias del productop. 41
- Atributos del productop. 41
- Ciclo de vida del productop. 42
- Etapa de introducción en el mercadop. 42
- Etapa de crecimientop. 43
- Etapa de madurezp. 43
- Etapa de declivep. 44
- Análisis de la ofertap. 45
- Clasificación de la ofertap. 46
- Factores que afectan la ofertap. 51
- Comercializaciónp. 53
- Análisis de preciosp. 54
- Estrategias de canales de distribuciónp. 56
- Estrategias de promoción y publicidadp. 58
- Plan de ventasp. 60
- Encuestap. 61
- Formato de la encuestap. 62
- Análisis de la encuestap. 63
- 5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICAp. 68
- Análisis de la cadena de valorp. 68
- Tamaño de la empresap. 70
- Capacidad del sistemap. 72
- Ubicación de la plantap. 73
- 5.4.1 Macrolocalizaciónp. 73
- 5.4.2 Microlocalizaciónp. 73
- 5.4.3 Clasificación de las alternativas y selecciónp. 83
- Desarrollo tecnológico e industrialp. 86
- 5.5.1 Definición técnica del productop. 86
- 5.5.2 Descripción del proceso productivop. 89
- 5.5.3 Diagrama de operacionesp. 91
- 5.5.4 Recursos y requerimientos del proceso productivop. 91
- 5.5.5 Insumos y materiales del proceso productivop. 94
- 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALp. 96
- Perfil de los emprendedoresp. 21
- Marco jurídico y administrativosp. 96
- Organización administrativap. 97
- Organigramap. 98
- Constitución de la empresap. 101
- Definición de misión, visión y valoresp. 102
- 6.6.1 Misiónp. 102
- 6.6.2 Visiónp. 103
- 6.6.3 Ventajas competitivas. Valoresp. 103
- 6.6.4 Lema de la empresap. 104
- Análisis DOFAp. 104
- 7. ANALISIS FINANCIEROp. 106
- Datos iniciales para conformación de la empresap. 106
- Balance de la instalaciónp. 108
- Presupuesto de ventas en unidadesp. 110
- Presupuesto de compras de materias primasp. 110
- Presupuesto mano de obra directap. 111
- Presupuesto de costos indirectos de fabricaciónp. 113
- Presupuesto de costo de ventasp. 113
- Presupuesto de gastos de administraciónp. 115
- Cálculo del precio de ventap. 115
- Estado de resultados o de pérdidas y gananciasp. 116
- Flujo de cajap. 118
- Balance generalp. 119
- Inventario final de materias primasp. 120
- Inventarios iniciales y finales de producto terminadop. 121
- Amortización del préstamo financierop. 122
- Cuentas por pagarp. 123
- Cuentas por cobrarp. 123
- Depreciacionesp. 124
- Indicadores económicosp. 125
- Tasa interna de retorno – valor presente netop. 125
- Punto de equilibriop. 125
- Tabla 41. Punto de equilibriop. 125
- Flujo neto del proyectop. 126
- Análisis de sensibilidadp. 127
- Capacidadp. 130
- TIR y VPNp. 133
- Punto de equilibriop. 125
- Flujo neto del proyectop. 126
- 8. CONCLUSIONESp. 144
- 9. BIBLIOGRAFIAp. 146
- Tabla 1 . Perfil de los emprendedoresp. 21
- Tabla 2. Matriz de análisis multicriteriop. 23
- Tabla 3. Encuesta anual manufacturerap. 33
- Tabla 4. Proyección de ventas proyectosp. 35
- Tabla 5. Importación y principales proveedoresp. 37
- Tabla 6. Productos de lámina Ecoplakp. 48
- Tabla 7. Lista de precios laminas derivadas de madera naturalp. 50
- Tabla 8. Precios promedios competencia directa e indirectap. 55
- Tabla 9. Plan de ventas ECOARQp. 60
- Tabla 10. Criterios de evaluación para microlocalizaciónp. 75
- Tabla 11. Característica vías del sector alternativa 1p. 77
- Tabla 12. Característica vías del sector alternativa 2p. 80
- Tabla 13. Escala para selección de la microlizaciónp. 83
- Tabla 14. Tarifas servicios públicosp. 84
- Tabla 15. Costo de alquiler de bodegap. 84
- Tabla 16. Tabla de calificación microlocalizaciónp. 85
- Tabla 17. Perfil de los emprendedoresp. 96
- Tabla 18. Costo infraestructura oficinap. 106
- Tabla 19. Costo maquinaria y herramientasp. 107
- Tabla 20. Costo equipos de oficinap. 107
- Tabla 21. Inversión inicialp. 108
- Tabla 22. Balance de instalaciónp. 109
- Tabla 23. Presupuesto de ventasp. 110
- Tabla 24. Compra de materia primap. 111
- Tabla 25. Mano de obra directap. 112
- Tabla 26. Presupuesto de costo indirectos de fabricaciónp. 113
- Tabla 27. Presupuesto de costo de ventap. 114
- Tabla 28. Presupuesto de gasto de ventap. 114
- Tabla 29. Presupuesto de gasto de administraciónp. 115
- Tabla 30. Presupuesto de ventas unidadesp. 116
- Tabla 31. Estado de resultadosp. 117
- Tabla 32. Flujo de efectivop. 118
- Tabla 33. Balance inicialp. 119
- Tabla 34. Inventariosp. 120
- Tabla 35. Inventarios iníciales y finales de productosp. 121
- Tabla 36. Amortización del préstamo financierop. 122
- Tabla 37. Cuentas por pagarp. 123
- Tabla 38. Cuentas por cobrarp. 123
- Tabla 39. Depreciacionesp. 124
- Tabla 40. Tasa interna de retornop. 125
- Tabla 41. Punto de equilibriop. 125
- Tabla 42. Análisis capacidad de producciónp. 131
- Tabla 43. Variación de la capacidad de producciónp. 132
- Tabla 44. Análisis TIR y VPNp. 133
- TABLA 45 PUNTO DE EQUILIBRIO OPTIMISTAp. 134
- Tabla 46. Punto de equilibrio probablep. 135
- Tabla 47. Punto de equilibrio pesimistap. 136
- Tabla 48. Presupuesto de venta optimista precio $ 250 kgp. 141
- Tabla 49. Presupuesto de venta optimista precio $ 250 kgp. 142
- Figura 1. Proyección de ventas muebles de oficinap. 34
- Figura 2. Gráfica proyección de la demandap. 35
- Figura 3. Ciclo de vida del productop. 45
- Figura 4. Distribución geográficap. 57
- Figura 5. Gráfica tipo de madera utilizadap. 63
- Figura 6. Gráfica cantidad de lámina utilizadap. 64
- Figura 7. Gráfica frecuencia compra materialp. 64
- Figura 8. Gráfica atributos importante para compra maderap. 65
- Figura 9. Promedio de costo de la maderap. 65
- Figura 10. Gráfica principales uso de la maderap. 66
- Figura 11. Gráficas probabilidad cambio de la maderap. 67
- Figura 12. Gráfica base conceptual de la mejorap. 70
- Figura 13. Planos de planta ECOARQp. 71
- Figura 14. Ubicación geográfica alternativa 1p. 76
- Figura 15. Ubicación geográfica alternativa 2p. 79
- Figura 16. Ubicación geográfica alternativa 3p. 82
- Figura 17. Trituradorap. 92
- Figura 18. Máquina con cámara de fundiciónp. 93
- Figura 19. Organigrama ECOARQp. 98
- Figura 20. Análisis DOFA ECOARQp. 104
- Figura 21. Gráfica punto de equilibriop. 126
- Figura 22. Gráfica flujo neto del proyectop. 126
- Figura 23. Prueba de normalidad de los datosp. 128
- Figura 24. Distribución normal de los datos analizadosp. 129
- Figura 25. Punto de equilibrio optimistap. 135
- Figura 26. Punto de equilibrio probablep. 136
- Figura 27. Punto de equilibrio pesimistap. 137
- Figura 28. Flujo neto del proyecto optimistap. 138
- Figura 29. Flujo neto del proyecto probablep. 139
- Figura 30. Flujo neto del proyecto pesimistap. 139
Palabras clave
Business planDesechos industriales - ReciclajeIndustrial waste - RecyclingLáminas plásticasPlan de negociosPlastic sheetsResponsabilidad SocialSocial ResponsibilitySostenibilidadSustainability