Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible · 2017
Plan de negocio para el montaje de un centro de liderazgo para el desarrollo humano y la sostenibilidad en el Departamento de Sucre
El centro de liderazgo para el desarrollo humano y la sostenibilidad trabaja por el desarrollo sostenible centrado en la persona humana y en aquellas que por su vulnerabilidad requieren una atención diferenciada. No solo busca la rentabilidad económica sino también en los beneficios sociales y la conservación y protección del medio ambiente. El centro de liderazgo, se convierte en una oportunidad real para aportar desde el nivel territorial al desarrollo humano integral y sostenible, su valor radica en que se convierte en un referente para que distintos actores se ilusionen, sueñen y viabilicen iniciativas que aporten al desarrollo sostenible desde su quehacer. La misión del centro de liderazgo para el desarrollo humano y la sostenibilidad es transferir capacidades a poblaciones estratégicas y fortalecer técnicamente a empresas, organizaciones de la sociedad civil e institucionalidad publica para generar nuevos liderazgos que fomenten el desarrollo humano y la sostenibilidad a nivel local y regional. Los tres primeros años de funcionamiento del centro de liderazgo para el desarrollo humano y la sostenibilidad concentrará sus esfuerzo en ofrecer el servicio de acompañamiento, asesoría y desarrollo de habilidades para la vida a adolescentes. Las inversiones requeridas para la puesta en marcha del centro de liderazgo para el desarrollo humano y la sostenibilidad se clasifican en maquinaria y equipos ($100.800.000), muebles y enseres ($7.480.000) y gastos de puesta en marcha ($10.500.000). El valor total asciende a $118.780.000. La rentabilidad esperada por los inversionistas es del 12%. De acuerdo con el flujo de caja financiero se obtiene un VPN positivo, y una TIR superior a la tasa de oportunidad o rentabilidad esperada por los inversionistas. Lo anterior significa que una vez descontado la inversión y los costos, y considerando los supuestos, el proyecto es rentable financieramente.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 7
- RESUMEN EJECUTIVOp. 12
- 1.1 Concepto del negociop. 12
- 1.2 Justificación y antecedentesp. 12
- Objetivosp. 16
- 1.3.1 Objetivo generalp. 16
- Objetivos Específicosp. 16
- Estado actual del negociop. 16
- Descripción del serviciop. 17
- Resumen de las inversiones requeridasp. 18
- Proyecciones de ventas y rentabilidadp. 18
- Conclusiones financieras y evaluación de viabilidadp. 18
- Equipo de trabajop. 19
- Modelo Canvasp. 19
- MERCADOp. 22
- 2.1 Análisis del sectorp. 22
- 2.1.1 Caracterización del sectorp. 22
- Barreras de entrada y salidap. 22
- 2.2 Análisis y estudio de mercadop. 23
- 2.2.1 Tendencias de mercadop. 23
- 2.2.2 Segmentación de mercadop. 24
- 2.2.3 Descripción de los clientesp. 37
- 2.2.4 Estudio de mercadop. 37
- 2.2.5 Riesgos y Oportunidades del mercadop. 39
- 2.3 Análisis de la competenciap. 39
- 2.4 Estudio de preciosp. 41
- 2.5 Plan de mercadeop. 42
- 2.5.1 Concepto del producto o serviciop. 42
- 2.5.2 Estrategia de distribuciónp. 42
- 2.5.3 Estrategias de preciosp. 43
- 2.5.4 Estrategias de promociónp. 43
- 2.5.5 Estrategias de comunicaciónp. 43
- 2.5.6 Estrategias de serviciosp. 44
- 2.5.7 Presupuesto de la mezcla de mercadop. 44
- Proyección de ventasp. 45
- ASPECTOS TÉCNICOSp. 46
- 3.1 Ficha técnica del serviciop. 46
- 3.2 Descripción del procesop. 48
- 3.3 Necesidades y requerimientosp. 50
- 3.3.1 Características de la tecnologíap. 50
- 3.3.2 Materias primas y suministrosp. 51
- 3.4 Localizaciónp. 52
- 3.5. Plan de Producción- plan del serviciop. 52
- 3.5.1 Procesamiento de órdenes y control de serviciosp. 52
- 3.5.2 Escalabilidad de operacionesp. 53
- 3.5.3 Capacidad de serviciop. 54
- 3.6 Planes de control de calidadp. 54
- 3.7 Procesos de investigación y desarrollop. 55
- 3.8 Plan de comprasp. 56
- 3.9 Costos de producción-costos del serviciop. 56
- 3.10 Infraestructurap. 57
- 3.11 Mano de obra requeridap. 57
- ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALESp. 59
- 4.1 Análisis estratégicop. 59
- 4.1.1 Misiónp. 59
- 4.1.2 Visiónp. 59
- 4.1.3 Análisis DOFAp. 59
- 4.2.1 Perfiles y funcionesp. 61
- 4.2.2 Organigramap. 62
- 4.2.3 Esquema de contratación y remuneraciónp. 63
- 4.2.4 Esquema de gobierno corporativop. 63
- 4.3 Aspectos legalesp. 65
- 4.3.1 Estructura jurídica y tipo de sociedadp. 65
- 4.4 Costos administrativos-costos administrativos del serviciop. 66
- 4.5 Gastos de personalp. 66
- 4.6 Gastos de puesta en marchap. 67
- 4.7 Gastos anuales de administraciónp. 67
- 4.8 Organismos de apoyop. 68
- ASPECTOS FINANCIEROSp. 69
- Proyecciones financierasp. 69
- Supuestos generalesp. 69
- Balance generalp. 70
- Estado de resultadop. 71
- Flujo de efectivop. 72
- Análisis del punto de equilibriop. 73
- Indicadores financierosp. 74
- Fuentes de financiaciónp. 74
- 5.4 Evaluación financierap. 74
- 6. BIBLIOGRAFÍAp. 75
- 7. ANEXOSp. 77
- adolescentes, padres de familias y/o cuidadoresp. 77
- Tabla 1: Modelo Canvasp. 19
- Tabla 2: Población adolescente, proyecciones departamento de Sucrep. 38
- Tabla 3: Presupuesto de la mezcla de mercadop. 45
- Tabla 4: Ficha técnica del serviciop. 46
- Tabla 5: Requerimientos tecnológicosp. 50
- Tabla 6: Costos específicos de la herramienta virtualp. 51
- Tabla 7: Costos del serviciop. 56
- Tabla 8: Infraestructura requeridap. 57
- Tabla 9: Mano de obra requeridap. 58
- Tabla 10: Análisis DOFAp. 59
- Tabla 11: Perfiles y funcionesp. 61
- Tabla 12: Esquema de contratación y remuneraciónp. 63
- Tabla 13: Gastos de personalp. 66
- Tabla 14: Gastos de puesta en marchap. 67
- Tabla 15: Gastos anuales de administraciónp. 67
- Tabla 16: Balance generalp. 70
- Tabla 17 : Estado de resultadop. 71
- Tabla 18 : Flujo de efectivop. 72
- Tabla 19: Análisis de precios y costos de serviciop. 73
- Tabla 20: Análisis de margen de contribuciónp. 73
- Tabla 21 : Indicadores financierosp. 74
- Tabla 22: Fuentes de financiación de serviciop. 74
- Tabla 23: cuestionario estructurado personal directivop. 77
- Tabla 24: cuestionario estructurado adolescentesp. 78
- Tabla 25: cuestionario estructurado padres de familiap. 79
- Ilustración 1: opinión directivos. Ilustración 2: opinión adolescentep. 27
- Ilustración 3: opinión de los padres y/o cuidadorp. 27
- Ilustración 4: opinión directivos. Ilustración 5: opinión adolescentep. 28
- Ilustración 6: opinión de los padres y/o cuidadorp. 28
- Ilustración 7: opinión directivos. Ilustración 8: opinión adolescentep. 29
- Ilustración 9: opinión de los padres y/o cuidadorp. 29
- Ilustración 10: opinión directivos Ilustración 11: opinión adolescentesp. 30
- Ilustración 12: opinión de los padres y/o cuidadorp. 30
- Ilustración 13: opinión directivos Ilustración 14: opinión adolescentesp. 31
- Ilustración 15: opinión de los padres Ilustración 16: opinión de los padresp. 31
- Ilustración 17: opinión directivos Ilustración 18: opinión adolescentesp. 32
- Ilustración 19: opinión de los padres y/o cuidadorp. 32
- Ilustración 20: opinión directivos Ilustración 21: opinión adolescentesp. 33
- Ilustración 22: opinión de los padres y/o cuidadorp. 33
- Ilustración 23: opinión adolescente. Ilustración 24: opinión adolescentep. 34
- Ilustración 25: opinión de los padres y/o cuidadorp. 34
- Ilustración 26: opinión directivos Ilustración 27: opinión directivosp. 35
- Ilustración 28: opinión directivos Ilustración 29: opinión de los padresp. 35
- Ilustración 30: Flujograma del serviciop. 49
- Ilustración 31: Flujograma de procesamiento de órdenes y control de serviciosp. 53
- Ilustración 32: Organigramap. 62
- Ilustración 33: Principios del gobierno corporativop. 64
- Ilustración 34: Punto de equilibriop. 73