Ingeniería Industrial · 2019
Diseño, documentacion e implementacion del sistema de gestion del riesgo en empresa talleres terminal y cia. S.A.S de conformidad con los requisitos de la norma ntc iso 31000:2011
La gestión de los riesgos en la empresa es una tarea fundamental como mecanismo estratégico de anticipación y respuesta ante situaciones desfavorables del mercado durante el desarrollo de las operaciones. Este proyecto centrará sus esfuerzos en establecer e implementar las políticas de gestión del riesgo según los lineamientos de la norma ISO 31000:2011 en Talleres Terminal Y Cía. S.A.S., una empresa que ofrece servicios de mantenimiento de maquinaria pesada, con la finalidad de fortalecer la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos, para poder mantener una operación segura y eficiente y adoptar una cultura de mejoramiento continuo. Para ello se llevaran a cabo las siguientes actividades; chequeo de estado de la empresa frente a la gestión del riesgo, análisis y establecimiento del contexto de la empresa para establecer su campo de acción (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), a partir de ello, mediante una matriz de identificación y valoración de riesgos, se establecerán los riesgos prioritarios por proceso y se diseñaran las estrategias o planes de acción para cada uno de ellos, luego se estudiara el costo beneficio de las estrategias y se implementaran las que sean viables, se evaluará la efectividad de las estrategias mediante indicadores de gestión y el diseño e implementación de dos auditorías internas. Se establecerán los mecanismos apropiados de participación y consulta de los trabajadores para crear un sistema global de actualización y mejora continua de la gestión de los riesgos. ______________________
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Contenido
- Introducciónp. 16
- 1 Planteamiento del problemap. 19
- 2 Justificaciónp. 20
- 3 Objetivosp. 22
- 3.1 Objetivo Generalp. 22
- 3.2 Objetivos Específicosp. 22
- 4. Marco de referenciap. 23
- 4.1 Marco de antecedentesp. 23
- 4.2 Marco Teóricop. 27
- 4.2.1 Lineamientos NTC ISO 31000:2011p. 27
- 4.2.1.1 Principiosp. 28
- 4.2.1.2 Marco de referenciap. 23
- 4.2.1.3 Comunicación y consultap. 30
- 4.2.1.4 Establecimiento del contextop. 69
- 4.2.1.5 Definir los criterios de riesgop. 32
- 4.2.1.6 Valoración e identificación del riesgop. 32
- 4.2.2 ¿Qué es una lista de chequeo?p. 33
- 4.2.3 Caracterización de los procesosp. 36
- 4.2.4 Métodos para el establecimiento del contextop. 38
- 4.2.4.1 Análisis externop. 38
- 4.2.4.2 Análisis internop. 40
- 4.2.5 Matriz DOFAp. 42
- 4.2.6 Evaluación matemática para control de riesgos, método de William T. Finep. 45
- 4.2.7 Lineamientos NTC ISO 19011:2011p. 50
- 5 Metodología de gestión del riesgop. 52
- lineamientos de gestión del riesgo establecidos por la norma ISO 31000:2011p. 22
- riesgos establecida por la norma ISO 31000:2011p. 56
- 5.2 Estructura Misional de Talleres Terminal y Cía. S.A.Sp. 59
- 5.3 Caracterización de los procesos de Talleres Terminal y Cía. S.A.Sp. 62
- 5.4 Establecimiento del contextop. 69
- 5.4.1 Conclusiones del análisis externo (POAM)p. 70
- 5.4.2 Conclusiones del análisis interno (PCI)p. 72
- 5.4.3 Matriz DOFAp. 74
- 5.4.3.1 Estrategias FOp. 74
- 5.4.3.2 Estrategias FAp. 75
- 5.4.3.3 Estrategias DOp. 76
- 5.4.3.4 Estrategias DAp. 77
- 5.5 Planteamiento de la política de gestión de riesgosp. 77
- 5.6 Rendición de cuentas; asignación de responsabilidadesp. 79
- 5.7 Valoración del riesgop. 80
- 5.8 Tratamiento del riesgop. 102
- 5.8.1 Planes de acción en el proceso de Gestión Gerencialp. 102
- 5.8.2 Planes de acción en el proceso de Gestión Comercialp. 103
- 5.8.3 Planes de acción en el proceso de Gestión Logísticap. 104
- 5.8.4 Planes de acción en el proceso de Gestión Productivap. 105
- 5.9 Programa de capacitación y entrenamiento del sistema de gestión del riesgop. 129
- 5.10 Indicadores de gestión de riesgop. 129
- 6 Auditorías internasp. 132
- 6.1 Primera auditoria al SGRp. 132
- 6.2 Segunda Auditoriap. 146
- 7 Conclusionesp. 153
- 8 Recomendacionesp. 158
- Referencias Bibliográficasp. 160
- Tabla 1. Cumplimiento de objetivos……………………...….………………………….……p. 18
- Tabla 2. Estructura del POAM………………………………………………………….……p. 39
- Tabla 5. Severidad de la consecuencia....………………………………...……………………p. 48
- Tabla 7. Criterios de valoración de la lista de chequeo de gestión del riesgo…………...……p. 52
- Tabla 8. Lista de chequeo de gestión de riesgos aplicada a Talleres Terminal y Cia. S.A.S…p. 53
- Tabla 9. Funciones y responsabilidades de los trabajadores frente a la gestión del riesgo……p. 79
- Tabla 13. Evaluación del indicador nivel de socialización del SGR…………………………p. 138
- del riesgo ………………………………...……………………………………………………p. 28
- Figura 2. Relación entre los componentes del marco de referencia para la gestión del riesgop. 29
- la norma ISO 9001:2015 ……...………………………………………………………………p. 38
- Figura 10. Proceso para la gestión de un programa de auditoria ...……………………………p. 50
- Figura 11. Actividades típicas de auditoria ...…………………………………………………p. 51
- Figura 12. Recopilación y verificación de la información en la auditoria ……………………p. 51
- Figura 13. Validación de resultados lista de chequeo de gestión del riesgo …………………p. 56
- Figura 18. Formato de caracterización del proceso Gestión Comercial ………………………p. 66
- Figura 26. Diagrama de riesgos gestión logística ……………………………………………p. 99
- Figura 27. Diagrama de riesgos gestión productiva …………………………………………p. 100
- Figura 38. Implementación de la aprobación inicial y control de partes ……………………p. 112
- Figura 43. Componentes del espiroducto ……………………………………………………p. 118
- Figura 45. Zoom estructura de soporte-motor-caracol espiroducto …………………………p. 120
- Figura 48 .Vista frontal espiroducto …………………………………………………………p. 121
- Figura 54. Aplicación del “Seiketsu” en el área de arme y desarme 1 ………………………p. 127
- Figura 55. Aplicación del “Seiketsu” en el área de arme y desarme 2 ………………………p. 128
- Figura 56. Realización del programa de capacitación y entrenamiento del SGR ……………p. 129