Ingeniería Industrial · 2009
Diseño, implementación y evaluación del sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica de calidad para la gestión pública ntcgp1000 en la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca
La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca en función de cumplir por lo mandado por la ley 872 de 2003 se compromete en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para la institución. El contenido de este proyecto contempla los avances de la implementación del sistema en la institución con sus debidas acciones, siguiendo los lineamientos de la NTC GP1000:2004. En vista de lo anterior, la institución desea un cambio hacia la cultura de calidad y mejoramiento continuo de los procesos que manejan. Para tal fin se estipularon unos objetivos claros para la ejecución del proyecto. Durante el desarrollo del proyecto se perciben los objetivos mencionados anteriormente, los cuales inician con el diagnóstico de la institución con respecto al nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma técnica NTCGP1000:2004, el diseño del sistema en el cual se proyectan el cronograma de actividades con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por la norma y la metodología para la ejecución de esas actividades, documentación donde se construye la documentación necesaria para el sistema, la Implementación, fase que socializa los avances del proyecto, y por último las auditorías, las cuales se encargan de verificar y evaluar el sistema, además sirve de base para analizar la mejora continua aplicable en la institución y las estrategas que le permitan alcanzar las metas planteadas. 2
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 22
- GENERALIDADES DEL PROYECTOp. 24
- OBJETIVO GENERALp. 24
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 24
- ALCANCE DEL PROYECTOp. 25
- MARCO CONCEPTUALp. 27
- ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION)p. 27
- EVOLUCIÓN HISTÓRICAp. 28
- NORMA TÉCNICA NTC GP:1000:2004p. 30
- NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA NTCGP:1000:20004p. 11
- RELACIÓN ENTRE LA NTCGP 1000:2004 Y LA ISO:9001:2000p. 11
- MODELO BASADO EN PROCESOSp. 31
- PRINCIPIOS DE LA NTCGP 1000: 2004p. 33
- GENERALIDADES DE LA EMPRESAp. 36
- INFORMACIÓN GENERALp. 36
- RESEÑA HISTÓRICAp. 36
- RAZÓN SOCIALp. 37
- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOp. 37
- MISIÓNp. 38
- VISIÓNp. 38
- PRINCIPIOS CORPORATIVOSp. 39
- ORGANIGRAMAp. 40
- DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓNp. 41
- ENCUESTA DE DIAGNÓSTICOp. 42
- ANÁLISIS DE RESULTADOSp. 43
- MATRIZ DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN NTCGP 1000:2004p. 45
- ANÁLISIS DE RESULTADOSp. 43
- MATRIZ MECI-GP:1000:2004p. 11
- ANÁLISIS DE RESULTADOSp. 43
- PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA DTTFp. 55
- PLANEACIÓN DE ACTIVIDADESp. 55
- FLORIDABLANCA EN CUANTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADp. 57
- EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 57
- POLÍTICA DE CALIDADp. 57
- OBJETIVOS DE CALIDADp. 59
- MAPA DE PROCESOSp. 61
- Floridablancap. 25
- CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOSp. 11
- CAPACITACIÓN DEL PERSONALp. 70
- PRIMERA CAPACITACIÓNp. 72
- SEGUNDA CAPACITACIÓNp. 73
- TERCERA CAPACITACIÓNp. 74
- CUARTA CAPACITACIÓNp. 76
- DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIONp. 78
- DOCUMENTACIÓN APLICABLE A LA INSTITUCIÓNp. 78
- DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓNp. 79
- Secuencia y Estándares de la Documentación Para la DTTFp. 80
- Definición de los Documentos en la Instituciónp. 79
- Existentesp. 81
- Sistema de Gestión de Calidadp. 83
- NTCGP:1000:2004p. 19
- FLORIDABLANCAp. 25
- Política de Calidad y Objetivos de Calidadp. 85
- Manual de Calidadp. 11
- Procedimientos Obligatorios de la NTCGP:1000:2004p. 86
- Registros Requeridos por la NTCGP:1000:2004p. 87
- Deberesp. 84
- LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSp. 11
- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNp. 88
- DIVULGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNp. 88
- AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDADp. 90
- PLANEACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNASp. 91
- ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍAp. 94
- INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍAp. 95
- MEJORA CONTINUAp. 51
- Plan de Acciones Correctivas y Preventivasp. 48
- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNp. 11
- APORTES DE INGENIERÍAp. 101
- DISEÑO DE EXPERIMENTOSp. 101
- Medias Marginales Estimadasp. 104
- MANUAL DE AUDITORÍASp. 11
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTEp. 105
- ANALISIS DE LAS AUDITORÍASp. 108
- DIAGRAMA DE PARETO PARA LA PRIMERA AUDITORÍA INTERNAp. 109
- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOSp. 112
- CONCLUSIONESp. 114
- RECOMENDACIONESp. 116
- BIBLIOGRAFÍAp. 118
- ANEXOSp. 120
- Tabla 1 Valores de Evaluaciónp. 43
- Tabla 2 Método de Ponderaciónp. 44
- Tabla 3 Elementos de la tabla de Método de Ponderaciónp. 44
- Tabla 4 Valores de la Encuesta Para la DTTFp. 44
- Tabla 5 Criterios para la interpretación de resultadosp. 45
- Tabla 6 Criterios de Evaluaciónp. 48
- Tabla 7 Porcentaje de cumplimiento de la NTCGP:1000:2004 en la DTTFp. 49
- Tabla 8 Resultados de la Matrizp. 51
- Tabla 9 Criterios para la de Evaluación de los Resultadosp. 52
- Tabla 10 Temas de Capacitación en la DTTFp. 71
- Tabla 11 Registros para las Capacitacionesp. 71
- Tabla 12 Resultados de la Primera Capacitaciónp. 73
- Tabla 13 Resultados de la Segunda Capacitaciónp. 74
- Tabla 14 Resultados de la Primera Auditoría en Aspectos de Documentaciónp. 75
- Tabla 15 Resultados de auditorías en la DTTFp. 76
- Tabla 16 Parámetros de la Documentación en la DTTFp. 79
- Tabla 17 Cuadro de Control de Documentosp. 82
- Tabla 18 Control de Distribución del Documentop. 82
- Tabla 19 Procedimientos obligatorios para la DTTFp. 86
- Tabla 20 Equipo Auditor de la Dirección de Tránsito y Transportes de Floridablancap. 91
- Tabla 21 Informe de Auditoría No. 1p. 96
- Tabla 22 Informe de Auditoría No. 2p. 97
- Tabla 23 Resultados de las Auditoríasp. 102
- Tabla 24 Puntuación Para los Procesosp. 102
- Tabla 25 Anova del Diseño de Experimentosp. 103
- Tabla 26 Medias Marginales Estimadasp. 104
- Tabla 27 Número de Clientes Atendidos por Mesp. 106
- Tabla 28 Ejecutores de la Encuesta de Satisfacciónp. 106
- Tabla 30 Resultados de las encuestasp. 107
- Tabla 29 Análisis de Auditoríasp. 108
- Tabla 30 Tabla de Puntajes y Porcentajesp. 110
- Tabla 31 Cumplimiento de los Objetivosp. 112
- Ilustración 1 Modelo de Gestión Basado en Procesos y ciclo PHVAp. 32
- Ilustración 2 Principios de la NTCGP:1000:2004p. 33
- Ilustración 3 Organigrama de la Dirección de Tránsito y Transportes de Floridablancap. 40
- Floridablancap. 25
- Ilustración 5 Segunda Capacitación en la DTTFp. 74
- Ilustración 6 Documentación aplicable a la DTTFp. 79
- Ilustración 7 Diagrama de Paretop. 111