Ingeniería Industrial · 2011
Sistema de gestión de la calidad para la empresa Construarea S.A.S, en base a los lineamientos de la ntc iso 9001:2008
El presente documento describe la forma como se desarrolló el diseño, la documentación, la implementación, la capacitación y la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa Construarea S.A.S, en base a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008. Cada capítulo de este documento describe las actividades involucradas en cada etapa de la implementación del sistema de gestión de la calidad en Construarea S.A.S, iniciando primordialmente con el diagnóstico mencionado en el capítulo cuatro, el cual se toma como punto de referencia para identificar como está la empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los demás requisitos aplicables, para luego si planificar la ejecución y el alcance del Sistema, según lo especificado en el capítulo cinco de este documento, determinando todo lo necesario para cumplir con los objetivos propuestos en la implementación de la Norma, así como de los requisitos correspondientes a la documentación y a la capacitación que fueron necesarios para evidenciar el correcto desarrollo de dicha implementación y la cual esta detallada en el capítulo seis de este documento, correspondiente al diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para finalmente concluir con la etapa de evaluación mencionado en el capítulo siete, el cual está constituido primordialmente por la ejecución de las auditorías internas y todo lo concerniente a estas junto con la revisión por la dirección y las acciones de mejora que se desprenden de este proceso, manteniendo así la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo un enfoque de planear, hacer, verificar y
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 18
- 1. ESPECIFICACIONES INÍCIALES DEL PROYECTOp. 19
- 1.1 TÍTULOp. 19
- 1.2 OBJETIVOSp. 19
- 1.2.1 Objetivo Generalp. 19
- 1.2.2 Objetivos Específicosp. 19
- 1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 20
- 1.4 JUSTIFICACIÓNp. 21
- 1.5 ALCANCE DEL PROYECTOp. 22
- 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESAp. 23
- 2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESAp. 23
- 2.2 RESEÑA HISTÓRICAp. 23
- 2.3 PLAN ESTRATÉGICO GENERALp. 24
- 2.3.1 Misiónp. 24
- Visiónp. 24
- 2.3.3 Objetivos Empresarialesp. 25
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONALp. 25
- 2.5 OBJETO SOCIALp. 26
- 2.6 PRODUCTOS Y SERVICIOSp. 27
- 2.6.1 Proyectos Realizadosp. 27
- 2.7 MAQUINARIA Y EQUIPOSp. 33
- 2.8 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓNp. 35
- 3. MARCO TEÓRICOp. 38
- 3.1 ANTECEDENTES DE LA NORMA ISO 9001:2008p. 38
- 3.2 FAMILIA DE NORMAS ISOp. 39
- 3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 41
- 3.3.1 Principios de Gestión de la Calidadp. 41
- 3.3.2 Enfoque Basado en Procesosp. 43
- 3.3.3 Ciclo PHVAp. 44
- 3.4 BENEFICIOS DE LA NORMA ISO9001:2008p. 50
- 3.5 TEORÍA DE LAS 9 ESESp. 50
- 4. DIAGNÓSTICOp. 54
- 4.1 ANTECEDENTESp. 54
- 4.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008p. 54
- 4.3 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICOp. 56
- 4.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICOp. 57
- 5. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADp. 58
- 5.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOp. 58
- 5.2 ALCANCE Y EXCLUSIONESp. 59
- 5.3 CRONOGRAMA DE TRABAJOp. 60
- 5.4 POLÍTICA DE LA CALIDADp. 61
- 5.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 61
- 5.6 INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 62
- 5.7 MAPA DE PROCESOSp. 65
- 5.8 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS DEL SGCp. 65
- 5.9 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL ALCANCE DEL SGCp. 68
- Edificios Institucionales y de Viviendap. 68
- maquinaria pesadap. 76
- 6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGCp. 79
- 6.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓNp. 79
- 6.2 PLANIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNp. 81
- 6.2.1 Control de la Documentación y los Registrosp. 83
- 6.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGCp. 86
- 6.4 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓNp. 90
- 7. EVALUACIÓNp. 94
- 7.1 AUDITORIAS INTERNASp. 94
- 7.1.1 Planificación de las Auditoriasp. 94
- 7.1.2 Programa de Auditoríasp. 95
- 7.1.3 Ejecución de las Auditoriasp. 95
- 7.1.4 Resultados de las Auditoriasp. 97
- 7.1.5 Plan de Acción de las Auditoriasp. 101
- 7.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNp. 82
- 8. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOSp. 110
- 9. VALOR AGREGADO AL PROYECTOp. 111
- 10. CONCLUSIONESp. 116
- 11. RECOMENDACIONESp. 118
- BIBLIOGRAFÍAp. 119
- WEBGRAFIAp. 120
- ANEXOSp. 85
- Figura 1 Organigrama Construarea S.A.Sp. 26
- Figura 2 Productos y Servicios Construarea S.A.Sp. 27
- Bucaramanga, Santanderp. 28
- Figura 4 Ampliación y Remodelación Capilla Central en Florencia, Caquetáp. 28
- Figura 5 Mejoramiento de Vías en el Municipio de Vetas, Santanderp. 29
- Figura 6 Ampliación y remodelación Capilla Floresta en Medellín, Antioquiap. 29
- Pintada en Ibagué, Tolimap. 30
- Diamante. Bucaramanga, Santanderp. 30
- Motilones. Cúcuta, Santanderp. 31
- Figura 10 Construcción Barrio San Miguel. Bucaramanga, Santanderp. 31
- Bucaramanga, Santanderp. 28
- Figura 12 Proyecto en ejecución San Juan Plaza. Neiva, Huilap. 32
- Figura 13 Retroexcavadoras Komatsu WB146-5p. 33
- Figura 14 Especificaciones de la Excavadora Komatsu PC 130p. 34
- Figura 15 Retroexcavadora Komatsu PC 130p. 34
- Figura 16 Equipos y herramientas de Construarea S.A.Sp. 35
- Figura 17 Grava, obra San Juan Plazap. 35
- Figura 18 Concretop. 36
- Figura 19 Materiales Cerámicosp. 36
- Figura 20 Otros Materialesp. 37
- Figura 21 Sistema de Gestión de la Calidad Basado en Procesosp. 44
- Figura 22.Ciclo PHVAp. 45
- Figura 23 Formato control de calidad de la obrap. 46
- Construarea S.A.Sp. 23
- Figura 25 Diagrama de Pareto para los costos de la retroexcavadora al mesp. 47
- Figura 26 Diagrama de Causa Efectop. 47
- Figura 27 Estratificación de costos mensuales Retro 1 Vs Retro 2p. 48
- Figura 28 Diagrama de dispersión costos mensuales Retro 1p. 48
- Figura 29 Gráfico de Controlp. 49
- Figura 30 Microsoft Project y Construcontrolp. 64
- Figura 31 Mapa de procesos de Construarea S.A.Sp. 65
- Figura 32 Preparación del terreno San Juan Plazap. 68
- Figura 33 Terreno San Juan Plaza, Torre Ip. 69
- Figura 34 Cimientos Torre Ip. 69
- Figura 35 Fundida de cimientos Torre Ip. 70
- Figura 36 Prueba de Asentamiento del Concretop. 70
- Figura 37 Toma de cilindros para laboratoriop. 71
- Figura 38 Cimentación pantallas y columnas en Torre Ip. 71
- Figura 39 Colocación de instalaciones, Torre Ip. 72
- Figura 40 Elevación estructural de sótano 1 a sótano 2p. 72
- Figura 41 Armado Sótano 2, San Juan Plazap. 73
- Figura 42 Vigas fundidas sótano 2, San Juan Plazap. 73
- Figura 43 Preparación para fundida de placa sótano 2p. 74
- Figura 44 Torres San Juan Plaza, Neivap. 74
- Figura 45 Actividades de la Programación de obrap. 75
- marcas realizadas con cal blancap. 76
- Figura 47 Actividades realizadas en el proceso de movimiento de tierrasp. 77
- Figura 48 Corte y Cargue de Volquetasp. 78
- Figura 49. Formato Número de Viajes de Movimiento de Materialp. 78
- Figura 50 Estructura de la documentaciónp. 80
- Figura 51 Ejemplos de Identificación de la Documentaciónp. 81
- Figura 52 Listado Maestro de Documentos y Registrosp. 84
- Figura 53 Correo gestionintegraldelacalidad@gmail.comp. 86
- Figura 54 Capacitación área administrativa Construarea S.A.Sp. 92
- Figura 55 Entrega de folletos conceptos básicos ISO 9001:2008p. 92
- Figura 56 Reuniones de Obra San Juan Plaza - Neivap. 93
- Figura 57 Reuniones Técnicas de Obrap. 93
- Figura 58 Programa de Auditorías Internasp. 95
- Figura 59 Plan de la Segunda Auditoría Internap. 96
- Figura 60 Informe de la primera Auditoría Internap. 97
- Figura 61 Informe de la segunda Auditoría Internap. 99
- Figura 62 Plan de acción de la primera Auditoría Internap. 102
- Figura 63 Implementación de otras acciones de mejorap. 103
- Figura 64 Plan de Mejora Segunda Auditoria Internap. 104
- Figura 65 Carnet con sticker de control del pago a seguridad socialp. 104
- Figura 66 Capacitación Brigada de Emergenciap. 105
- Figura 67 Capacitación Uso del Arnésp. 105
- Figura 68 Formato Acciones de Mejorap. 106
- Figura 69 Formato Acciones de Mejora Totalp. 107
- Figura 70 Formato Revisión por la Direcciónp. 108
- Figura 71 Grafica Satisfacción del Clientep. 109
- Figura 72. Brochure Construarea S.A.Sp. 111
- Figura 73 Blogger Construarea S.A.Sp. 112
- Figura 74 Plan de Evacuación Construareap. 113
- Figura 75 Presentación en Power Point Construarea S.A.Sp. 113
- Figura 76 Rotulación de recipientesp. 114
- Figura 77 Señalización Oficina Construarea en Provenzap. 114
- Figura 78 Traducción de los Controles de las Retroexcavadorasp. 115
- Figura 79 Certificado de Formación adquiridap. 115
- 9001:2008, en Construarea S.A.Sp. 55
- Tabla 2 Cronograma de trabajop. 60
- Tabla 3 Relación de los objetivos con la política de la calidadp. 62
- Tabla 4 Indicadores del SGC en Construarea S.A.Sp. 63
- Tabla 5 Planificación de la documentaciónp. 81
- Tabla 6 Plan de capacitacionesp. 90
- Tabla 7 Cumplimiento de Objetivosp. 110
- ANEXO A. MANUAL FUNCIONES Y PERFILES DEL CARGOp. 122
- ANEXO B. MANUAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDADp. 147
- ANEXO C. PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS INTERNASp. 152
- REGISTROSp. 82
- ANEXO E. PROCEDIMIENTOS CONTROL DEL PRODUCTO NOp. 160
- DOCUMENTOSp. 164
- ANEXO G. PROCEDIMIENTOS EVALUACION DE DESEMPEÑOp. 170
- ANEXO H. PROCEDIMIENTOS ACCIONES DE MEJORAp. 174
- ANEXO I. FORMATOS DIFUSION DE LA POLITICA INTEGRAL HSQp. 177
- PROVEEDORESp. 179
- ANEXO K: FORMATO ACCIONES DE MEJORAp. 180
- ANEXO L: FORMATO AFILIACION A SEGURIDAD SOCIALp. 181
- ANEXO M: FORMATO ARQUEO DE CAJA MENORp. 182
- OCUPACIONALESp. 186
- ANEXO O: FORMATO CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAp. 189
- ANEXO P: FORMATO CONTROL DE ASISTENCIAp. 196
- DOCUMENTOSp. 164
- MATERIALp. 198
- ANEXO S: FORMATO DIAS LABORADOS Y HORAS EXTRASp. 199
- QUEJAS Y RECLAMOSp. 200
- PERSONALp. 52
- ANEXO V: FORMATO EVALUACION DE CAPACITACIONESp. 202
- ANEXO W: FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑOp. 203
- ANEXO X: FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORESp. 204
- ANEXO Y: FORMATO INDUCCIÓN Y CAPACITACION DEL CARGOp. 205
- ANEXO Z: FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNAp. 206
- ANEXO AA: FORMATO INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICASp. 207
- ANEXO AB: FORMATO INSPECCIONES PERIODICASp. 208
- ANEXO AC: FORMATO INSPECCIONES PLANEADASp. 209
- ACCIDENTES DE TRABAJOp. 211
- ANEXO AE: FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORÍAp. 214
- RETROEXCAVADORAp. 215
- ANEXO AG: FORMATO MANTENIMIENTO PROGRAMADO RETRO 1 Y 2p. 216
- GESTION INTEGRALp. 217
- ANEXO AI: FORMATO MATRIZ DE RIESGOp. 219
- MATERIALp. 221
- ANEXO AK: FORMATO PERMISO DE TRABAJOp. 222
- ANEXO AL: FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNASp. 223
- ANEXO AM: FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNASp. 224
- CONTABLEp. 226
- ANEXO AO: FORMATO REEMBOLSO FONDO DE TRABAJOp. 228
- ANEXO AP: FORMATO REGISTRO COPASO O VIGIA OCUPACIONALp. 229
- INDUSTRIALp. 16
- FUENTE Y RETEICAp. 233
- ANEXO AS: FORMATOS DE INSPECCIONp. 235
- NO RUTINARIASp. 238
- ANEXO AU: FORMATO INSPECCION DE EXTINTORESp. 239
- ANEXO AV: FORMATO INPECCION DE BOTIQUINESp. 240
- ANEXO AW: FORMATO INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICASp. 241
- ANEXO AX: FORMATO PERMISO DE TRABAJOp. 242
- ANEXO AY: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSp. 243
- WB146-5p. 245
- WB146-5p. 247
- PLANEADASp. 251
- ANEXO BC: CARACTERIZACIÓN GERENCIA GENERALp. 253
- ANEXO BD: CARACTERIZACIÓN DIRECCIÓN COMERCIALp. 254
- PROYECTOSp. 26
- ANEXO BF: CARACTERIZACIÓN EXCAVACIÓN A MAQUINAp. 256
- ANEXO BG: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN EN COMPRASp. 257
- ANEXO BH: CARACTERIZACIÓN TALENTO HUMANOp. 258
- ANEXO BI: CARACTERIZACIÓN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERAp. 259