Ingeniería Industrial · 2012
Sistema de gestión de calidad basado en la norma ntc iso 9001:2008 para la empresa Constructora Indico S.A.S.
El presente libro contiene el informe final de la práctica empresarial realizada en INDICO S.A.S. describe el proceso de diseño, documentación, implementación y evaluación de un sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001:2008. Este informe referencia las bases conceptuales utilizadas para la realización del proyecto, el diagnóstico inicial en INDICO S.A.S. que identifica el cumplimiento de los requisitos de la norma, la planificación de un sistema de Gestión de la Calidad el diseño y estructuración de su documentación para asegurar el cumplimiento con los requisitos de la norma y su etapa de implementación. Además contiene, la planificación, ejecución y resultados de dos auditorías internas mediante las cuales se evalúo el grado de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 en INDICO S.A.S. junto a la planeación e implementación de los respectivos planes de mejora, acciones correctivas y preventivas para dar cumplimiento a los requisitos de la norma. Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta la metodología del ciclo de mejoramiento continuo y se definieron indicadores de gestión que permitieron trazar el avance y estado de los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, además de brindar información para la toma de decisiones para identificar, corregir y prevenir resultados no conformes.
Texto completo 168 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 18
- 1. GENERALIDADES DEL PROYECTOp. 19
- 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 19
- 1.2 OBJETIVOSp. 20
- 1.2.2 Objetivos Específicosp. 20
- 1.3 ALCANCE DEL PROYECTOp. 21
- 1.4 METODOLOGÍAp. 21
- 2. INFORMACIÓN INSTITUCIONALp. 25
- 2.1 HISTORIAp. 25
- 2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONALp. 26
- 2.3 ASPECTOS CORPORATIVOSp. 29
- 3. MARCO TEÓRICOp. 30
- 3.1 TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓNp. 30
- 3.2 NORMAS ISO 9000p. 32
- 3.3 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 33
- 3.4.1 Objeto y campo de aplicaciónp. 34
- 3.4.2 Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidadp. 35
- 3.4.3 ¿Por qué implantar la norma ISO 9001:2008?p. 39
- NTC ISO 9001:2008p. 20
- 4.1 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICOp. 40
- 4.2 ALCANCE DEL DIAGNÓSTICOp. 40
- 4.3 RESPONSABLES DEL DIAGNÓSTICOp. 41
- 4.4 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICOp. 41
- 4.5 DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICOp. 42
- 4.6 INFORME Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIALp. 43
- 4.7.1 Análisis de resultados del diagnóstico inicialp. 45
- 5 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 47
- 5.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDADp. 47
- LA DIRECCIÓNp. 48
- CALIDADp. 49
- 5.3.1 Alcancep. 48
- 5.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 50
- 5.5POLÍTICA DE LA CALIDADp. 50
- 5.6 OBJETIVOS DE LA CALIDADp. 52
- 5.7 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS EN INDICO S.A.Sp. 53
- 5.9 DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓNp. 56
- 6 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 60
- 6.1 DISEÑO Y MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓNp. 60
- 6.2 ESTRUCTURA DOCUMENTALp. 61
- 6.2.1 Jerarquía Documentalp. 62
- 6.2.2 Codificación de documentosp. 63
- 6.2.3 Identificación y creación de los documentosp. 65
- 6.2.4 Elaboración de los documentosp. 66
- 6.2.5 Documentación por procesosp. 70
- 6.2.6 Aprobación de los documentosp. 76
- 6.2.7 Entrega y distribución de documentos y registrosp. 76
- 6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESp. 77
- 6.3.1 Mantenimiento, mejora continua responsabilidad sobre el sistema documentalp. 78
- 6.4 MANUAL DE CALIDADp. 80
- 6.4.1 Documentación reglamentaria y documentos externosp. 81
- 6.5 PLAN DE CALIDADp. 81
- 7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNDE CALIDADp. 83
- 7.1 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓNp. 83
- 7.2 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTEp. 84
- 7.3 COMPRAS Y EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORESp. 86
- 7.4 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDADp. 89
- 7.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNp. 93
- 7.6 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAp. 44
- 7.7 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEp. 94
- 7.8 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAp. 95
- DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 106
- calidadp. 49
- 8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESAp. 97
- 8.1 PRIMERA AUDITORÍAp. 97
- 8.1.1 Ejecución de la primera auditoríap. 100
- 8.1.2 Informe de resultados de auditoríap. 101
- 8.1.3 Plan de mejoramientop. 103
- 8.1.4 Diagnóstico posterior a primera auditoríap. 109
- 8.2 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNAp. 110
- 8.2.1 Ejecución de la segunda auditoríap. 112
- 8.2.2 Informe de resultados de auditoríap. 101
- 8.2.3 Plan de mejoramiento segunda auditoríap. 114
- 8.2.4 Resultados del plan de acción de segunda auditoríap. 115
- 8.2.5 Diagnóstico posterior a la segunda auditoríap. 115
- 8.3 EVALUACIÓN DEL AUDITORp. 116
- 9001:2008 EN INDICO S.A.Sp. 117
- 9.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOp. 118
- 10. CONCLUSIONESp. 119
- 11. RECOMENDACIONESp. 121
- 12. BIBLIOGRAFÍAp. 123
- DIAGNÓSTICO. FUENTE: AUTOR DEL PROYECTOp. 43
- TABLA 2. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO INICIALp. 139
- S.A.S. AUTOR DEL PROYECTOp. 44
- EN INDICO S.A.S. AUTOR DEL PROYECTOp. 44
- PROYECTOp. 59
- CLIENTES. AUTOR DEL PROYECTOp. 51
- CLIENTES. AUTOR DEL PROYECTOp. 51
- DEL PROYECTOp. 85
- TABLA 9. TABLA DE INDICADORES DEL S.G.C. DE INDICO S.A.Sp. 59
- S.G.C. FUENTE: AUTOR DEL PROYECTOp. 64
- TABLA 12. MODELO PLAN DE CALIDAD PARA PROYECTOSp. 82
- TABLA 13. CRONOGRAMA PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓNp. 85
- PROYECTOp. 59
- PROYECTOp. 59
- AUDITORÍA. FUENTE: AUTOR DEL PROYECTOp. 109
- PROYECTOp. 59
- AUTOR DEL PROYECTOp. 48
- FIGURA 1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE PROYECTOp. 22
- FIGURA 2. ORGANIGRAMA INDICO S.A.Sp. 29
- PROCESOS. FUENTE ISO 9001:2008 TRADUCCIÓN OFICIALp. 38
- FIGURA 4. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICOp. 42
- EN INDICO S.A.Sp. 45
- FIGURA 6. MAPA DE PROCESOS INDICO S.A.S. FUENTES INDICO S.A.Sp. 53
- FIGURA 7. ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSp. 58
- FIGURA 8. JERARQUÍA DOCUMENTAL. FUENTE: AUTOR DEL PROYECTOp. 62
- FIGURA 9. EJEMPLO CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOSp. 65
- FIGURA 10. CUERPO O DESARROLLO PARA LOS PROCEDIMIENTOSp. 67
- LOS PROYECTOSp. 55
- FIGURA 12. HISTORIAL DE REVISIONESp. 70
- FIGURA 13. SOFTWARE DROPBOXp. 77
- CARGOSp. 79
- FIGURA 15. BASE DE DATOS DEL PROCESO DE COMPRASp. 87
- FIGURA 16. SOFTWARE DE MANEJO DE ALMACÉNp. 91
- ALMACÉNp. 92
- GESTIÓN DE LA CALIDADp. 54
- GESTIÓN DE LA CALIDAD ENp. 98
- FIGURA 21. PLAN GENERAL DE PRIMERA AUDITORÍA INTERNAp. 99
- FIGURA 22. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE AUDITORÍA POR PROCESOSp. 100
- FIGURA 23. REGISTRO ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA O DE MEJORAp. 107
- REQUISITOS POSTERIOR A PRIMERA AUDITORÍAp. 110
- FIGURA 25. PLAN GENERAL DE AUDITORÍA, SEGUNDA AUDITORÍA INTERNAp. 111
- FIGURA 26. DIAGNÓSTICO POSTERIOR A SEGUNDA AUDITORÍAp. 116
- ISO 9001:2008p. 85
- ANEXO A. DIAGNÓSTICO INICIALp. 124
- ANEXO B. MANUAL DE LA CALIDAD INDICO Sp. 163
- ANEXO C. I-CON-09 PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓNp. 167