Ingeniería Industrial · 2012
Sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos de la norma ntc iso 9001:2008 y la norma ntc gp 1000:2009 para los juzgados de Bucaramanga, pertenecientes al sistema acusatorio penal
El contenido de este documento contempla las actividades llevadas a cabo en los Juzgados de Bucaramanga, Pertenecientes al Sistema Acusatorio Penal encaminadas a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, para brindar apoyo al programa de Acceso a la Justicia que se está dando a nivel Nacional en el Consejo Superior de la Judicatura y que junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se concretó. Las actividades a las que se hace referencia son Diagnostico del estado inicial de los Juzgados Penales, Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad donde se describe las actividades a ejecutar durante todo el proyecto, Sensibilización y Capacitación donde se da a conocer la planeación de estas y el desarrollo que dio durante esta fase, Diseño del Sistema donde se da a conocer las herramientas que se utilizaron para la elaboración de la documentación, la documentación donde se estipula la estructura documental y la implementación del Sistema en el cual se expone las etapas e inconvenientes presentados en esta etapa. Por otro lado, al final del documento se expone el análisis y la resolución de cuatro problemas importantes en cuatro procesos importantes que se llevan a cabo en los Juzgados Penales, por medio de cuatro mejoras, que son: mejoras para los procesos administración de salas, Notificaciones, Reparto y Registro de actuaciones.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 14
- DESCRIPCION DEL PROYECTOp. 15
- OBJETIVOS DEL PROYECTOp. 15
- Objetivo generalp. 15
- Objetivos específicosp. 15
- ALCANCEp. 16
- MARCO TEORICOp. 17
- DEFINICIÓN DE CALIDADp. 17
- Definiciones de calidad según diferentes autoresp. 17
- Definiciones de calidad por categoríasp. 19
- Basadas en la fabricaciónp. 19
- Basadas en el clientep. 19
- Basadas en el productop. 20
- Basados en el valorp. 20
- Trascendentep. 20
- EVOLUCIÓN HISTORICA DEL CONCEPTOp. 21
- Introducciónp. 14
- Evolución del concepto de calidadp. 21
- OTRAS ENTIDADES DE SERVICIOp. 25
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO)p. 27
- FAMILIA DE NORMAS ISO 9000p. 27
- NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC) GP 1000:2009p. 28
- MARCO LEGALp. 28
- Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003 Congreso de la Republicap. 28
- Decreto 4410 del 9 de Diciembre de 2004p. 28
- Decreto 4485 del 18 de Noviembre de 2009p. 29
- DIFERENCIAS ENTRE NTC-ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009p. 29
- Diferencia en las características generales ver tabla 4p. 29
- Diferencia en los contenidos ver tabla 5p. 30
- CICLO PHVAp. 31
- PRESENTACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES DE BUCARAMANGA Y CENTROS DE SERVICIOSp. 32
- RESEÑA HISTÓRICAp. 32
- Antecedentes normativos del sistema penal acusatoriop. 33
- 2002 y la Ley 906 de 2004p. 34
- MISIÓNp. 35
- VISIÓNp. 35
- OBJETO SOCIALp. 36
- UBICACIÓNp. 36
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONALp. 37
- DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOSp. 38
- Audiencias preliminaresp. 38
- Audiencia de formulación de acusaciónp. 40
- Audiencia preparatoriap. 40
- Audiencia de juicio oralp. 40
- Lectura de fallop. 40
- Allanamiento a la imputaciónp. 41
- Incidente de reparación integralp. 41
- Habeas corpusp. 41
- Depósitos judicialesp. 41
- Preacuerdosp. 42
- Acción de tutelap. 42
- DIAGNÓSTICO INICIALp. 43
- PLANIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICOp. 43
- EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICOp. 44
- VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOSp. 44
- Conclusiones preliminaresp. 46
- SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONALp. 48
- SENSIBILIZACIÓNp. 48
- PLANIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONESp. 49
- Fundamentos Sistemas de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 y GP 1000:2009p. 49
- 1000:2005 - NTC GP 1000:2009p. 51
- DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONESp. 51
- Fundamentos Sistemas de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 y GP 1000:2009p. 51
- 1000:2005 - NTC GP 1000:2009p. 53
- CONTROL DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONESp. 53
- Fundamentos Sistemas de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 y GP 1000:2009p. 53
- 1000:2005 - NTC GP 1000:2009p. 57
- RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONESp. 57
- CONCLUSIONES DE LAS CAPACITACIONESp. 57
- RECOMENDACIONES DE LA CAPACITACIÓNp. 58
- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 59
- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE DE LA PLANEACIÓNp. 59
- PLAN DETALLADO DE TRABAJOp. 59
- CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SGCp. 63
- Conformación del equipo de calidadp. 63
- Comité de calidadp. 63
- Designación del representante de la direcciónp. 65
- ALCANCE DEL S.G.Cp. 65
- EXCLUSIONESp. 66
- POLÍTICA DE CALIDADp. 66
- OBJETIVOS DE CALIDADp. 67
- INDICADORES DE GESTIÓNp. 68
- DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADp. 70
- IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES DE LOS JUZGADOSp. 70
- MAPA DE PROCESOSp. 71
- CARACTERIZACIONESp. 74
- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 77
- ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL S.G.Cp. 77
- MANUALESp. 77
- Manual de calidadp. 77
- Manual de Funcionesp. 78
- PROCEDIMIENTOSp. 61
- GUIAS E INSTRUCTIVOSp. 77
- Guía para la administración de los riesgosp. 79
- Guía de elaboración de documentosp. 80
- Identificación de los documentosp. 80
- Presentación de los documentosp. 81
- Formatos y registrosp. 77
- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADp. 85
- REVISIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNp. 85
- SOCIALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDAp. 86
- SITUACIÓN REAL PRESENTADAp. 87
- AFRONTAMIENTO DE LOS INCONVENIENTESp. 89
- MEDICIÓN DE INDICADORESp. 90
- Indicadores Administración de la justiciap. 90
- PLANES DE MEJORAp. 93
- Metodología. Diagrama Causa-Efecto – Ishikawa – Espina de pescadop. 93
- MEJORA ADMINISTRACION DE SALASp. 93
- Problemap. 93
- Aspectos a analizarp. 93
- 10.1.2.1 Mano de obrap. 94
- 10.1.2.2 Materia primap. 94
- 10.1.2.3 Métodos de Trabajop. 94
- 10.1.2.4 Máquinasp. 94
- 10.1.2.5 Medio ambientep. 94
- Identificación de problema: metodología de los tres ¿por qué?p. 94
- FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO (EQUIPO UIS)p. 18
- Diagrama Causa Efecto Resultante de la metodología de los 3 ¿Por qué?p. 96
- Propuesta de Mejora No. 1. “Instalación de un programa de Administrador de salas”p. 97
- 10.1.5.1 Justificaciónp. 97
- 10.1.5.2 Funcionamiento del programa de administración de salasp. 98
- 10.1.5.3 Costos de implementaciónp. 98
- 10.1.5.4 Actividades a seguirp. 99
- 10.1.5.5 Seguimientop. 99
- software de audiencias”p. 101
- 10.1.6.1 Justificaciónp. 97
- MEJORA NOTIFICACIONESp. 103
- Problemap. 93
- Aspectos a analizarp. 93
- 10.2.2.1 Mano de obrap. 94
- 10.2.2.2 Materia primap. 94
- 10.2.2.3 Métodos de Trabajop. 94
- 10.2.2.4 Máquinasp. 94
- 10.2.2.5 Medio Ambientep. 94
- Identificación de problemas: metodología de los tres ¿por qué?p. 103
- Diagrama Causa Efecto Resultante de la metodología de los tres ¿Por qué?p. 105
- Propuestas de mejorap. 105
- 10.2.5.1 Justificaciónp. 97
- 10.2.5.2 Actividades a seguirp. 99
- MEJORA REPARTOp. 110
- Problemap. 93
- Aspectos a analizarp. 93
- 10.3.2.1 Mano de obrap. 94
- 10.3.2.2 Materia primap. 94
- 10.3.2.3 Métodos de Trabajop. 94
- 10.3.2.4 Máquinasp. 94
- 10.3.2.5 Medio Ambientep. 94
- Identificación de problemas: metodología de los tres ¿por qué?p. 103
- Diagrama Causa Efecto Resultante de la metodología de los tres ¿Por qué?p. 112
- municipales con función de control de garantías”p. 112
- 10.3.5.1 Actividades a seguirp. 99
- Propuesta de Mejora No. 2. “Mejoramiento en los equipos de cómputo”p. 114
- 10.3.6.1 Justificaciónp. 97
- 10.3.6.2 Ventajas de un plan de mantenimiento preventivop. 114
- MEJORA REGISTRO DE ACTUACIONESp. 115
- Problemap. 93
- Aspectos a analizarp. 93
- 10.4.2.1 Mano de obra:p. 115
- 10.4.2.2 Materia primap. 94
- 10.4.2.3 Métodos de Trabajop. 94
- 10.4.2.4 Máquinasp. 94
- 10.4.2.5 Medio Ambientep. 94
- Identificación de problemas: metodología de los tres ¿por qué?p. 103
- Diagrama causa efecto resultante de la metodología de los 3 ¿por qué?p. 116
- realizar, el lenguaje a utilizar y las etapas de seguimiento y control, para el registro de actuaciones”p. 117
- 10.4.5.1 Justificaciónp. 97
- sistema acusatorio penal.”p. 118
- 11. CONCLUSIONESp. 120
- 12. RECOMENDACIONESp. 123
- BIBLIOGRAFIAp. 125
- Tabla 1. Características de los productos y/o serviciosp. 17
- Tabla 2. Evolución del concepto de calidadp. 21
- Tabla 3. Normas básicas de la familia ISO 9000p. 27
- 9001 y NTC GP 1000:2009p. 29
- 1000:2009p. 15
- Tabla 6. Clasificación general de las audiencias preliminaresp. 38
- Tabla 7. Fase de Planeaciónp. 43
- Tabla 8. Planificación del Diagnósticop. 43
- Tabla 9. Porcentaje de nivel de implementación del requisitop. 45
- Tabla 10. Diagnóstico inicialp. 45
- Tabla 11. Temática Capacitacionesp. 52
- Tabla 12. Cronograma de capacitaciones de auditoriap. 53
- Calidad NTC ISO 9001:2008 y GP 1000:2009p. 54
- Tabla 14. Número de participantes en los gruposp. 56
- Tabla 16. Total graduandosp. 57
- Tabla 17. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidadp. 59
- Tabla 18. Fase de Planeaciónp. 59
- Tabla 19. Plan detallado de trabajop. 60
- Tabla 20. Conformación del Comité de Calidadp. 63
- Tabla 21. Funciones Generales del Comité de Calidadp. 64
- Tabla 22. Indicadores del SGCp. 68
- Tabla 23. Procesos identificadosp. 71
- Tabla 24. Procesos responsabilidad de la sala administrativap. 73
- Tabla 25. Caracterizaciones del SGCp. 76
- Tabla 26. Procedimientos obligatoriosp. 78
- Tabla 27. Procedimientos del SGCp. 79
- Tabla 28. Código primer carácterp. 80
- Tabla 29. Código segundo carácterp. 81
- Tabla 30. Formatos y registros del SGCp. 82
- Tabla 31. Fase de Implementaciónp. 85
- Tabla 32. Porcentaje de implementaciónp. 88
- Tabla 33. Indicadores administración de justiciap. 91
- Tabla 34. Tres ¿Por qué? administración de salasp. 95
- Tabla 35. Mano de obra administración de salasp. 98
- Tabla 36. Viáticos administración de salasp. 99
- Tabla 37. Total inversión programa de administración de salasp. 99
- Tabla 38. Actividades a seguir mejora administración de salasp. 99
- Tabla 39. Seguimiento mejora administración de salasp. 100
- Tabla 40. Tres ¿Por qué? identificación problemas notificacionesp. 104
- Tabla 41. Metodología tres ¿Por qué? para repartop. 111
- Tabla 42. Actividades a seguir mejora repartop. 113
- Tabla 43. Tres ¿Por qué? registro de actuacionesp. 116
- Tabla 44. Actividades a seguir mejora 1 de registro de actuacionesp. 117
- Tabla 45. Actividades a seguir mejora 2 de registro de actuacionesp. 118
- Cuadro 1. Calidad según la NTC ISO 9000:2005p. 17
- Cuadro 3. Fórmula de identificación documentalp. 80
- pertenecientes al Sistema Acusatorio Penalp. 65
- Figura 1. Concepto de calidad según NTC ISO 9000:2005p. 18
- Figura 2. Principios de la gestión de la calidad en la NTC GP 100:2009p. 26
- Figura 3. Metodología aplicada – ciclo PHVAp. 31
- Figura 4. Estructura organizacionalp. 37
- Figura 5. Definición de la política de calidadp. 67
- Figura 6. Mapa de procesos versión 1p. 72
- Figura 7. Mapa de procesop. 74
- Figura 8. Documentación del SGCp. 77
- Figura 9. Logo y slogan sistema de gestión de calidadp. 89
- Figura 10. Resultado indicadores proceso de administración de justiciap. 91
- Figura 11. Diagrama causa-efecto mejora administración de salasp. 96
- Figura 12. Diagrama causa efecto notificacionesp. 105