Ingeniería Industrial · 2013
Diseño, implementación y evaluación de un sistema integrado de gestión, según los lineamientos de las normas iso 9001:2008, iso 14001:2004 y ohsas 18001:2007 en la empresa Alrio Ltda.
Este trabajo de grado se basa en la implementación de las NTC ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 en la empresa Alrio Ltda., orientado por la metodología del ciclo Deming, el cual consiste en Planear, Hacer, Verificar y Actuar. La finalidad de este proyecto es desarrollar y dar cumplimiento a los planes de acción, los cuáles consisten en mejorar los procesos de la empresa, la salud y seguridad de los trabajadores y el cuidado y la conservación del medio ambiente. Este proyecto comienza con la planificación de un programa de trabajo que permite determinar actividades en cada una de las etapas del ciclo Deming que permite llevar a cabo el seguimiento, diseño e implementación del Sistema Integrado de gestión, seguidamente se realiza un diagnóstico de las condiciones actuales de la empresa respecto a las normas que se van a implementar y con base en los resultados obtenidos se llevan a cabo las actividades planeadas; posteriormente se inicia la etapa de documentación en la cual se elabora una estructura documental que conforma la parte teórica del proceso, se prosigue con la implementación del sistema, apoyado en la actividades de cada uno de los programa implementados y con ayudas dinámicas como : capacitaciones, inspecciones y campañas de sensibilización, asegurando un gran compromiso del personal. Finalmente se realizan dos auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas y de los requisitos legales establecidos por la organización.
Texto completo 545 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 17
- TABLA DE LOGROSp. 19
- 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOp. 21
- 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 21
- 1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTOp. 22
- 1.3 ALCANCEp. 23
- 1.4 OBJETIVOSp. 24
- 1.4.1 Objetivo general:p. 404
- 1.4.2 Objetivos específicos:p. 24
- 2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESAp. 26
- 2.1 PRESENTACIÓN DE ALRIO LTDAp. 26
- 2.2 INFORMACIÓN GENERALp. 27
- 2.3 RESEÑA HISTÓRICAp. 27
- 2.4 SERVICIOp. 29
- 2.4.1 Alcep. 92
- 2.4.2 Transporte:p. 30
- 2.5 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ALRIO LTDAp. 30
- 2.5.1 Misión de Alrio Ltdap. 30
- 2.5.2 Visión de Alrio Ltdap. 30
- 2.5.3 Política de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivasp. 30
- 2.5.4 Valores de Alrio Ltdap. 32
- 2.5.5 Principios Institucionalesp. 32
- 2.5.6 Estructura Organizacionalp. 288
- 3. MARCO TEÓRICOp. 33
- 3.1 COMPONENTES DE CALIDADp. 33
- 3.1.1 Conceptos de Calidadp. 33
- 3.1.2 Sistema de Gestiónp. 527
- 3.2 NORMA NTC-ISO 9001p. 35
- 3.2.1 Beneficios al implantar ISO 9001p. 35
- 3.2.2 Principios de los Sistemas de Gestión ISOp. 36
- 3.2.3 Estructura de la norma. La norma ISO 9001p. 37
- 3.3 NORMA NTC-ISO 14001p. 39
- 3.3.1 Beneficios al implantar ISO 14001p. 39
- 3.3.2 Principios de los Sistemas de Gestión ISO 14000p. 40
- 3.4 NORMA NTC-OSHAS 18001p. 41
- 3.4.1 Beneficios al implantar OHSAS 18001p. 41
- 3.5 SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN (SIG)p. 43
- 4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNp. 46
- 4.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESAp. 49
- 4.1.1 Diagnóstico respecto a la norma NTC ISO 9001:2008p. 49
- 4.1.2 Diagnóstico respecto a la norma NTC ISO 14001:2004p. 51
- 4.1.3 Diagnóstico respecto a la norma NTC OHSAS 18001:2007p. 52
- 4.1.4 Revisión de las instalaciones de la empresap. 53
- 4.1.5 Revisión documentalp. 56
- 4.1.6 Socializaciónp. 56
- 4.2 DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNp. 58
- 4.2.1 Misión de Alrio Ltdap. 58
- 4.2.2 Visión de Alrio Ltdap. 59
- 4.2.3 Mapa estratégico de Alrio Ltdap. 59
- 4.2.4 Manual de funcionesp. 60
- 4.3 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOSp. 60
- 4.3.1 Conformación del Sistema Integrado de Gestiónp. 62
- 4.3.2 Identificación de las necesidades y expectativas de los clientesp. 62
- 4.3.3 Identificación de los procesosp. 62
- 4.3.3.1 Mapa de procesosp. 61
- 4.3.4 Política del Sistema Integrado de Gestiónp. 272
- 4.3.5 Objetivos del Sistema Integrado de Gestiónp. 274
- 4.3.6 Indicadores del Sistema Integrado de Gestiónp. 70
- 5 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNp. 72
- 5.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓNp. 72
- 5.1.1 Identificación, control de los documentos y registrosp. 73
- 5.2 PLANIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNp. 75
- 5.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOSp. 76
- 5.3.1 Planificación y caracterización de los procesosp. 76
- 5.3.2 Documentaciónp. 143
- 5.3.3 Control de la documentación y los registrosp. 77
- 5.3.4 Manual del Sistema Integral de Gestiónp. 78
- 6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNp. 80
- 6.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOSp. 70
- 6.1.1 Diseño de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgosp. 80
- 6.1.2 Análisis de Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgop. 81
- 6.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALESp. 83
- ORGANIZACIÓNp. 15
- 6.4 PLANIFICACIÓN DE CONTROLESp. 85
- 6.4.1 Medidas de control propuestas para los factores de riesgosp. 85
- 6.4.2 Medidas de control propuestas para los aspectos ambientalesp. 86
- 6.4.3 Programas y planes para la Gestión Integralp. 87
- 6.4.3.1 Manual plan de emergencia de SST y ambientalp. 88
- 6.4.3.2 Programa de salud y seguridad en el trabajop. 88
- 6.4.3.3 Programa "Orden y Aseo 9'S"p. 88
- 6.4.3.4 Programa de educación y capacitacionesp. 287
- 6.4.3.5 Programa manejo de emisiones en fuentes móvilesp. 89
- 6.4.3.6 Programa reducción de consumo de combustiblep. 89
- 6.4.3.7 Programa gestión de residuos sólidosp. 89
- 6.4.3.8 Programa de gestión de residuos peligrososp. 89
- 6.5 INDICADORES DE LOS PROCESOSp. 89
- 6.5.1 Resultados de los indicadoresp. 90
- 6.6 SATISFACCIÓN DEL CLIENTEp. 95
- 6.7 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESAp. 97
- 6.7.1 Jornada de Orden y Aseo en cada áreap. 97
- 6.7.2 Jornada generalp. 98
- 6.8 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓNp. 101
- 6.8.1 Divulgación de las generalidades del SIGp. 101
- 6.8.2 Divulgación de la documentaciónp. 102
- 6.8.3 Divulgación de los programas y plan de capacitacionesp. 102
- 6.8.3.1 Orden y aseop. 102
- 6.8.3.2 Auto-cuidado, manejo de cargas y herramientasp. 103
- 6.8.3.3 Manejo integral de residuosp. 104
- 6.8.3.4 Señalizaciónp. 106
- 6.8.3.5 Uso eficiente de agua y energíap. 106
- 6.8.3.6 Plan de emergenciasp. 115
- 6.8.3.7 Socialización sobre los riesgos e impactosp. 108
- 6.8.3.8 Feria de la Saludp. 108
- 7 AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOp. 109
- 7.1 PRIMERA AUDITORÍA INTERNAp. 109
- 7.1.1 Definición y socialización del plan de auditorías internasp. 109
- 7.1.2 Desarrollo de la auditoríap. 110
- 7.1.3 Plan de acciónp. 110
- 7.2 SEGUNDA AUDITORÍAp. 111
- 7.2.1 Definición y socialización del plan de auditorías internasp. 111
- 7.2.2 Desarrollo de la auditoríap. 111
- 7.2.3 Plan de acciónp. 111
- 7.3 DIAGNÓSTICO FINALp. 112
- 7.3.1 Resultado según la norma ISO 9001:2008p. 113
- 7.3.2 Resultados según la norma ISO 14001:2004p. 114
- 7.3.3 Resultados según la norma OHSAS 18001:2007p. 115
- 7.3.4 Resultados comunes de las normasp. 116
- 7.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNp. 41
- 8 APORTESp. 119
- 8.1 CONCURSO PONLE A TU VIDA LAS 3´R”p. 119
- 8.2 MEJOR ÁREA DE SEMANAp. 119
- 8.3 ENCUESTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOp. 120
- 9 CONCLUSIONESp. 123
- 10 RECOMENDACIONESp. 126
- BIBLIOGRAFÍAp. 128
- ANEXOSp. 130
- Figura 1. Presentación de la empresap. 26
- Figura 2. Ciclo de Demingp. 37
- Figura 3. Mejora continua del SGCp. 38
- Figura 4. Mejora continua de los SGA y SGSSTp. 43
- Figura 5. Ciclo PHVAp. 47
- Figura 6. Instalaciones de la Empresa iniciando proyectop. 53
- Figura 7. Área de engrase y lavadop. 55
- Figura 8. Proceso de Alce y Transportep. 55
- Figura 9. Capacitación personal Administrativop. 57
- Figura 10. Capacitación personal Operativop. 57
- Figura 11. Metodología para la identificación de los procesos de Alrio Ltdap. 61
- Figura 12. Mapa de procesos de Alrio Ltdap. 64
- organizaciónp. 15
- Figura 15. Niveles de la documentaciónp. 72
- Figura 16. Capacitación y jornada de aseo por áreasp. 98
- Figura 17. Entrega de calificadores ambientalesp. 99
- Figura 18. Gran jornada de aseo en la empresap. 100
- Figura 19. Mantenimiento de extintoresp. 100
- Figura 20. Capacitación del programa de orden y aseop. 103
- Figura 21. Capacitación de auto cuidado y manejo de cargasp. 103
- Figura 22. Implementación del programa gestión de residuos sólidosp. 104
- Figura 23. Implementación del programa gestión de residuos peligrososp. 105
- Figura 24. Actividad sostenible de la empresa con las llantasp. 105
- Figura 25. Señalización de Alrio Ltdap. 106
- Figura 26. Ahorro de agua y energíap. 107
- Figura 27. Divulgación plan de emergenciap. 107
- Figura 28. Jornada de Vacunaciónp. 108
- Figura 29. Buzón de la mejor área de la semanap. 120
- 14001:2004p. 51
- 18001:2007p. 24
- Gráfico 4. Factores de riesgos presentes en Alrio Ltdap. 82
- Gráfico 5. Pareto de los factores de riesgop. 83
- Gráfico 6. Satisfacción de Clientesp. 96
- Gráfico 7. Porcentaje de Cumplimiento del SIGp. 113
- Gráfico 8. Comparación etapa inicial-final de la ISO 9001:2008p. 113
- Gráfico 9. Comparación etapa inicial-final de la ISO 14001:2004p. 114
- Gráfico 10. Comparación etapa inicial-final de la OHSAS 18001:2007p. 115
- Tabla 1. Cumplimiento de objetivosp. 19
- Tabla 2. Información generalp. 27
- Tabla 3. Identificación de los procesos de Alrio Ltdap. 65
- Tabla 4. Codificación según tipo de documentop. 73
- Tabla 5. Codificación según procesop. 74
- 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007p. 75
- Tabla 7. Análisis de riesgosp. 82
- Tabla 8. Aspectos ambientales significativos de Alrio Ltdap. 84
- Tabla 9. Factores de riesgos presente en la empresap. 86
- Tabla 10. Aspectos ambientales presente en la empresap. 87
- Tabla 11. Resultado de Indicadoresp. 90
- Tabla 12. Calificación de los clientesp. 96
- Tabla 13. Paralelo etapa inicial-final de la ISO 9001:2008p. 114
- Tabla 14. Paralelo etapa inicial-final de la ISO 14001:2004p. 115
- Tabla 15. Paralelo etapa inicial-final de la OHSAS 18001:2007p. 116
- Tabla 16. Paralelo etapa inicial-final común de las normasp. 116
- ANEXO 1. Estructura organizativap. 131
- ANEXO 2. Diagnósticos de las normasp. 132
- ANEXO 3. Matriz DOFA Alriop. 150
- ANEXO 4. Balanced Scorecard (BSC)p. 151
- ANEXO 5. Manual de perfiles, responsabilidades, autoridad y funcionesp. 152
- ANEXO 6. Acta comitép. 225
- ANEXO 7. Diagrama de flujo proceso de Alriop. 227
- ANEXO 8. Matriz relación política de SIGp. 228
- ANEXO 9. Matriz de objetivos del sistema integrado de gestiónp. 229
- ANEXO 10. Manual elaboración de documentosp. 232
- ANEXO 11. Mapa de procesos y caracterizacionesp. 238
- ANEXO 12. Listado maestro de documentosp. 249
- ANEXO 13. Procedimiento control de documentosp. 252
- ANEXO 14. Procedimiento control de registrosp. 257
- ANEXO 15. Manual del sistema integrado de gestiónp. 261
- riesgosp. 94
- ANEXO 17. Tabla factores de riesgosp. 304
- ANEXO 18. Matriz identificación de peligros y valoración de riesgosp. 307
- aspectos e impactos ambientalesp. 108
- ANEXO 20. Matriz aspectos e impactos ambientalesp. 314
- ANEXO 21. Procedimiento requisitos legales ambientalesp. 319
- ANEXO 22. Procedimiento requisitos legales en SSTp. 323
- ANEXO 24. Matriz de cumplimiento de requisitos legales de SSTp. 330
- ANEXO 25. Manual plan de emergencias de SSTp. 334
- ANEXO 26. Manual plan de emergencias ambientalesp. 378
- ANEXO 27. Programa de salud y seguridad en el trabajop. 396
- ANEXO 28. Programa de orden y aseo 9´Sp. 454
- ANEXO 29. Programa de educación y capacitacionesp. 456
- ANEXO 30. Programa de manejo de emisiones en fuentes móvilesp. 458
- ANEXO 31. Programa reducción consumo de combustiblep. 460
- ANEXO 32. Programa de la gestión de residuos sólidosp. 462
- ANEXO 33. Programa de la gestión de residuos peligrososp. 464
- ANEXO 34. Tablero de indicadoresp. 466
- ANEXO 35. Cronograma de actividades programa orden y aseop. 469
- ANEXO 36. Informes programa orden y aseop. 470
- ANEXO 37. Boletinesp. 501
- ANEXO 38. Plan de capacitacionesp. 503
- ANEXO 39. Procedimiento auditorías internasp. 506
- ANEXO 40. Primer informe de auditoría internasp. 511
- internasp. 507
- ANEXO 42. Plan de acción primera auditoría internasp. 520
- ANEXO 43. Segundo informe de auditoría internasp. 521
- internap. 229
- ANEXO 45. Plan de acción segunda auditoría internap. 526
- ANEXO 46. Diagnóstico final del cumplimiento del SIGp. 526
- ANEXO 47. Procedimiento de revisión por la direcciónp. 532
- ANEXO 48. Revisión por la direcciónp. 534
- ANEXO 49. Encuesta de la prestación del serviciop. 545