Ingeniería Industrial · 2014
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para ferretería macot S.A bajo los lineamientos de la norma técnica Colombiana ohsas 18001:2007
Ferretería MACOT S.A. preocupándose por el bienestar de sus trabajadores, clientes y/o visitantes, ve la necesidad de diseñar e implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001: 2007, con el propósito de proporcionarle a sus trabajadores un ambiente de trabajo seguro que minimice la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborales y también buscando consolidar la imagen de la empresa frente a la población y demás partes interesadas acerca de la preocupación por el bienestar de sus empleados. En este documento se describen las etapas en las que se desarrolló el proyecto basados en la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) la cual permitió un seguimiento ordenado y sistematizado de la implementación y puesta en marcha del mismo. Se Inicia con una descripción detallada de la empresa, se continua con un diagnóstico realizado para verificar la situación de la organización en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con respecto a los requisitos de la norma, para después llevar a cabo la planificación de las actividades a ejecutar. Se estableció la documentación requerida para realizar la implementación y poder mantener el sistema comenzando por definir la política y los objetivos con la aprobación de la gerencia, procedimientos, entre otros. Por último se realiza una evaluación para revisar la eficacia de la implementación del sistema de gestión a partir de dos auditorías internas, se presentan resultados de las dos auditorías y los planes de acción generados para buscar el mejoramiento continuo dentro de la organización.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 13
- ESPECIFICACIONES DEL PROYECTOp. 15
- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 15
- JUSTIFICACIÓNp. 17
- ALCANCE DEL PROYECTOp. 18
- OBJETIVOSp. 19
- OBJETIVO GENERALp. 19
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 19
- GENERALIDADES DE LA EMPRESAp. 20
- RESEÑA HISTÓRICAp. 20
- MISIÓNp. 20
- VISIÓNp. 20
- ESRUCTURA ORGANIZACIONALp. 21
- ORGANIGRAMAp. 21
- ACTIVIDAD ECONÓMICAp. 22
- Portafolio de productosp. 22
- PROCESOS DE LA EMPRESAp. 23
- MARCO REFERENCIALp. 24
- MARCO TEÓRICOp. 24
- Norma OHSAS 18001:2007p. 24
- Metodología OHSAS 18001:2007p. 25
- Elementos del Sistema de Gestiónp. 26
- MARCO LEGALp. 28
- METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTOp. 31
- SALUD OCUPACIÓN SEGÚN LA NTC OHSAS 18001:2007p. 31
- Primera Etapa: Entrevista Diagnósticop. 31
- Segunda Fase: Visita a las Áreas de trabajop. 34
- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICOp. 36
- DISEÑO DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOp. 38
- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓNp. 38
- DE TRABAJOp. 38
- Panorama de Factores de Riesgop. 38
- ANÁLISIS DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOp. 42
- SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALp. 47
- OCUPACIONALp. 47
- POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓNp. 47
- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMAp. 50
- VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOSp. 50
- LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓNp. 51
- OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓNp. 52
- PROGRAMASp. 53
- PROGRAMAS DE GESTIÓNp. 66
- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNp. 67
- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADp. 67
- RECURSOSp. 70
- COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIAp. 70
- EMPRESAp. 69
- COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTAp. 73
- DOCUMENTACIÓNp. 75
- CONTROL OPERACIONALp. 77
- Señalizaciónp. 78
- Elementos de protección personalp. 82
- CONTROL DE DOCUMENTOSp. 82
- PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASp. 83
- VERIFICACIÓNp. 32
- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑOp. 87
- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGALp. 88
- CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVAp. 88
- Investigación de Incidentes y accidentesp. 88
- No conformidades, acciones correctivas y preventivasp. 89
- Control de registrosp. 89
- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNp. 90
- GESTIÓNp. 14
- AUDITORÍAS INTERNASp. 96
- PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍAp. 96
- REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍAp. 96
- INFORME DE LAS AUDITORÍAS INTERNASp. 97
- PLANES DE MEJORA DE LAS AUDITORÍAS INTERNASp. 105
- SALUD EN EL TRABAJO FERRETERIA MACOT S.Ap. 109
- OBJETIVO 1p. 109
- OBJETIVO 2p. 112
- OBJETIVO 3p. 113
- OBJETIVO 4p. 114
- CONCLUSIONESp. 98
- RECOMENDACIONESp. 41
- BIBLIOGRAFÍAp. 119
- Tabla 1. TABLA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOSp. 14
- Tabla 2 Número de trabajadoresp. 21
- Tabla 3 Tabla de valoraciónp. 32
- Tabla 4 Resultado del Diagnóstico: Porcentaje de Cumplimientop. 32
- Tabla 5 Porcentaje Implementado de la Norma OHSAS 18001: 2007p. 36
- Tabla 6. Valoración del Riesgop. 41
- Tabla 7. Variables contenidas Formato recolección de informaciónp. 42
- Tabla 8 Porcentaje de cada Riesgop. 42
- Tabla 9 Rol y responsabilidades en el Sistema de Gestión S&SOp. 68
- Tabla 10 Informe Primera Auditoría Internap. 97
- Tabla 12 Informe Segunda Auditoría internap. 101
- Tabla 14. Plan de Acción Primera Auditoriap. 105
- Tabla 15 Plan de Acción Segunda Auditoríap. 108
- Figura 1. Árbol del Problemap. 16
- Figura 2. Organigramap. 21
- Figura 3. Clasificación según de CIIUp. 22
- Figura 4 Modelo de Sistema de Gestión para la norma OHSAS 18:001p. 25
- Figura 5. Sitio de trabajo Área Comercialp. 34
- Figura 6 Sitio de Trabajo Área Administrativap. 34
- Figura 7 Estado de las instalaciones Bodegap. 35
- Figura 8 Áreas de circulación Bodega 1p. 35
- Figura 9 Área de circulación Bodega 2p. 36
- Figura 10 Orden y Aseo Bodegasp. 36
- Figura 11. Matriz de Valoración de Riesgosp. 39
- Figura 12. Interpretación del Riesgop. 41
- Figura 13. Porcentaje de Ocurrencia de Cada Riesgop. 43
- Figura 14. Condiciones locativas y de orden en bodegasp. 44
- Figura 15. Clasificación Por Nivel de Riesgos: Riesgos Altosp. 45
- Figura 16. Clasificación Por Nivel de Riesgos: Riesgos Mediosp. 45
- Figura 17. Planificación del SG-SSTp. 50
- Figura 18 Brigadista Ferretería MACOT S.Ap. 57
- Figura 19 Dotación Botiquín de primeros Auxiliop. 57
- Figura 20 Jornadas de Pausas Activasp. 57
- Figura 21. Jornadas de Orden y Aseop. 58
- empresap. 69
- Figura 23. Elecciones COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORALp. 61
- Figura 24. Folleto Socialización Política Y Objetivos Sistema De Gestiónp. 62
- Laboralp. 68
- Figura 26. Implementación y Operación del SG-SSTp. 67
- Figura 27 Realización Capacitaciones - Autor del Proyectop. 72
- S&SOp. 71
- Figura 29. Participantes del Concurso Mascota y lema S&SOp. 75
- Figura 30 Señalización Ferretería MACOT S.Ap. 78
- Figura 31. Folleto Guía Ingreso Seguro A Bodega Clientes Y Visitantesp. 80
- Figura 32. Matriz de elementos de protección personal por cargop. 82
- Figura 33. Capacitaciones a Brigada de emergenciasp. 84
- Figura 34 Simulacro de Emergenciap. 85
- Figura 35. Dotación de botiquín, camilla y extintoresp. 86
- Figura 36. Verificación del SG-SSTp. 87
- Figura 37. Folleto Socialización Revisión por la Direcciónp. 92
- Inicial VS Primera Auditoríap. 100
- Figura 39. Diagnóstico Inicial VS Primera Auditoríap. 101
- Inicial VS Segunda Auditoríap. 104
- Figura 41. Diagnóstico Inicial VS Segunda Auditoriap. 105
- Figura 42. Cumplimiento Índice lesiones incapacitantesp. 109
- Figura 43. Cumplimiento de Severidad de Accidentesp. 110
- trabajop. 38
- Figura 45 Cumplimiento tasa de accidentalidadp. 111
- Figura 46. Cumplimiento índice de mortalidadp. 111
- Figura 47. Cumplimiento de indicadoresp. 112
- Figura 48. Cumplimiento acciones de mejorasp. 113
- Figura 49. Cumplimiento de capacitacionesp. 113
- Figura 50. Cumplimiento asistencia a capacitacionesp. 114
- Figura 51. Cumplimiento Enfermedad laboralp. 115