Ingeniería Industrial · 2014
Sistema de gestión integrado para industrias Tanuzi S.A., certificándola con ntc iso 14001:2004 y recertificándola con la ntc iso 9001:2008 y oshas 18001:2007
El siguiente documento describe la metodología utilizada para revisar, diseñar, actualizar, desarrollar e implementar un sistema de gestión integrado para INDUSTRIAS TANUZI S.A, bajo los lineamientos de las normas ISO 14001, ISO 9001 e OHSAS 18001, para su posterior certificación con la NTC ISO 14001:2004 y recertificación en las NTC ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 por parte del ente certificador ICONTEC. Las etapas principales del proyecto se basaron en el ciclo Deming y se desarrollaron a través de los capítulos contenidos en este documento. Para tener un mejor enfoque de la metodología a desarrollar, se realizó como primera medida un diagnóstico del estado actual de la empresa y una revisión del cumplimiento de los requisitos de las normas, de esta forma se pudo identificar los puntos claves para tratar en el proyecto. En la segunda etapa se planificaron y programaron las actividades necesarias para efectuar el diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental, la revisión y actualización de los sistemas de gestión de calidad y de seguridad y salud en el trabajo para su integración. En la tercera etapa se documentaron todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de las normas y para el funcionamiento del sistema integrado de gestión, se identificaron y evaluaron los aspectos ambientales y requisitos legales, se generó el plan de control operacional, los objetivos, metas, programas del sistema de gestión integrado, el plan de gestión integral de residuos, y el plan de emergencias y evacuación. La etapa de implementación conllevó la asignación de recursos, funciones, responsabilidades, una continua sensibilización y capacitación del personal, y la divulgación y comunicación de los procesos del sistema. Para terminar se programó y realizó una auditoria interna y una auditoria por parte del ente certificador que sirvieron de mecanismo de revisión y evaluación del sistema integrado de gestión.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 16
- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOSp. 17
- 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 19
- 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTOp. 20
- 3. OBJETIVOSp. 21
- 3.1 OBJETIVO GENERALp. 21
- 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 21
- 4. MARCO TEÓRICOp. 23
- 4.1 NORMA ISO 14001p. 24
- 4.2 NORMA ISO 9001p. 25
- 4.3 NORMA OHSAS 18001p. 26
- 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOp. 28
- 4.5 PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE NORMASp. 29
- 5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESAp. 33
- 5.1 UBICACIÓNp. 33
- 5.2 RESEÑA HISTÓRICAp. 33
- 5.3 MISIÓNp. 34
- 5.4 VISIÓNp. 34
- 5.5 POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓNp. 34
- 5.6 ORGANIGRAMA INDUSTRIAS TANUZI S.Ap. 34
- 5.7 RECURSO HUMANOp. 35
- 5.8 PROCESO PRODUCTIVOp. 36
- 6. METODOLOGÍAp. 38
- 6.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICOp. 38
- 6.2 ETAPA PLANIFICACIÓNp. 39
- 6.3 ETAPA DE DOCUMENTACIÓNp. 39
- 6.4 ETAPA IMPLEMENTACIÓNp. 40
- 6.5 ETAPA DE EVALUACIÓN Y MEJORAp. 40
- 6.6 ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓNp. 41
- 6.7 ETAPA SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓNp. 41
- 7. DIAGNÓSTICOp. 17
- 9001:2008p. 17
- NTC OHSAS 18001:2007p. 52
- 7.3 ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNOp. 59
- 14001:2004p. 18
- 7.5 ENCUESTA DE CONOCIMIENTO AMBIENTALp. 64
- 7.6 CHEQUEO DE ASPECTOS AMBIENTALES DE PRODUCCIÓNp. 65
- 7.7 ESTUDIO DE RUIDOp. 66
- 8 PLANIFICACIÓNp. 57
- 8.1 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRALp. 70
- 8.1.1 Política Integrada de Gestiónp. 70
- 8.1.2 Objetivos Integrados de Gestiónp. 70
- 8.1.3 Mapa de Procesosp. 71
- 8.2 PROCEDIMIENTOS Y CARACTERIZACIONESp. 72
- 8.2.1 Documentación y revisión con el responsable del procesop. 73
- 8.2.2 Divulgación y Aprobaciónp. 74
- 8.3 ASPECTOS AMBIENTALESp. 74
- 8.3.1 Desarrollo del procedimientop. 75
- 8.3.2 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientalesp. 76
- 8.4 CONTROL OPERACIONALp. 58
- 8.5 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMASp. 80
- 8.6 REQUISITOS LEGALESp. 80
- 8.6.1 Identificación de los requisitos legalesp. 80
- 8.6.2 Evaluación de requisitos legalesp. 81
- 8.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAp. 81
- 8.8 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOSp. 82
- 8.9 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICASp. 82
- 9 IMPLEMENTACIÓNp. 58
- 9.1 DOCUMENTACIÓNp. 57
- 9.1.1 Actualización y generación de documentos del SGIp. 84
- 9.1.2 Documentación gestión medio ambientalp. 86
- 9.1.3 Documentación gestión de la calidadp. 87
- 9.1.4 Documentación seguridad y salud en el trabajop. 88
- 9.2 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓNp. 88
- 9.2.1 Socialización Sistema Integrado de Gestiónp. 89
- 9.2.2 Capacitación norma ISO 14001p. 89
- 9.2.3 Socialización de los programas ambientalesp. 90
- 9.2.4 Talleres separación en la fuentep. 90
- 9.2.5 Capacitación preparación y respuesta ante emergenciasp. 91
- 9.2.6 Capacitación norma OHSAS 18001p. 92
- 9.2.8 Capacitación norma ISO 9001p. 93
- 10. EVALUACIÓN Y MEJORAp. 94
- 10.1 Seguimiento y mediciónp. 45
- 10.2 Evaluación de cumplimiento legalp. 94
- 10.3 auditoría al sistema de gestión integradop. 95
- 10.3.1 Auditoría internap. 96
- 10.3.1.1 Informe de resultadosp. 96
- 10.3.1.2 Plan de mejorap. 103
- 10.4 Revisión por la direcciónp. 45
- 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007p. 104
- 12. CONCLUSIONESp. 106
- 13. RECOMENDACIONESp. 108
- BIBLIOGRAFÍAp. 109
- Tabla1. Cumplimiento de objetivos………………………………………………p. 17
- de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007………………………………p. 54
- la NTC OHSAS 18001:2007………………………………………………………p. 54
- requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007………………………………………p. 56
- Tabla 12. Procedimiento Sistema Integrado de Gestión………………………p. 72
- NTC ISO 9001:2008p. 46
- NTC OHSAS 18001:2007…………………………………………………………p. 55
- Figura 8. Resumen de observaciones de la auditoria interna………………p. 102
- PRODUCCIÓN……………………………………………………………………p. 111
- ANEXO 10. CRONOGRAMA SGI………………………………………………p. 111
- ANEXO 16. PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS………………p. 111
- ANEXO 19. FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN………………………p. 112
- ANEXO 24. CAPACITACIONES SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO…p. 112
- INCIDENTES DE TRABAJO……………………………………………………p. 112
- ATMOSFÉRICAS…………………………………………………………………p. 113