Ingeniería Industrial · 2021
Mejoramiento de los procesos misionales y de apoyo para el laboratorio de alta tensión de la Universidad Industrial de Santander ALTAUIS
El laboratorio de alta tensión de la Universidad Industrial de Santander se creó en la década de los setenta. Constituido como un ente interno independiente que cumple con los tres procesos misionales de la Universidad los cuales son la formación, investigación y extensión, este se encuentra ubicado en el campus central. La ejecución del proyecto se hizo necesaria dadas las condiciones actuales del proceso de extensión, así como la búsqueda de soluciones que permitan impactar de manera positiva las actividades de laboratorio. Por ende, se diseña y se implementan un plan de mejoramiento a los procesos misionales y de apoyo del laboratorio cuyas propuestas buscan dar respuestas a problemas vitales que limitan sus servicios de extensión, con el ánimo de encaminar siempre a la mejora continua. Así las cosas, se inicia con un diagnóstico, en donde se aplicaron herramientas que permitieron obtener información relevante sobre el estado de los procesos y el cumplimiento de estándares normativos, siendo en este caso la NTC ISO/IEC 17025:2017. Los datos obtenidos fueron la base para la comparación futura de las mejoras, una vez realizado este proceso se procede con la identificación de oportunidades mejoras. Se inicia con el planteamiento de propuestas que conforman el plan de mejoramiento, incluyendo las capacitaciones realizadas. Finalmente se concluye con la implementación de las
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Contenido
- Introducciónp. 13
- Cumplimiento de Objetivosp. 15
- 1 Objetivosp. 15
- 1.1 Objetivo generalp. 17
- 1.2 Objetivos específicosp. 17
- 2 Generalidadesp. 18
- 2.1 Metodología del proyectop. 18
- 2.2 Descripción general de la empresap. 19
- 2.2.1 Objeto socialp. 20
- 2.2.2 Plan estratégicop. 20
- 2.2.2.1 Misiónp. 20
- 2.2.2.2 Visiónp. 20
- 2.2.2.3 Política de calidadp. 21
- 2.2.2.4 Objetivos de calidadp. 21
- 2.2.3 Estructura organizacionalp. 21
- 2.2.4 Número de empleadosp. 21
- 2.2.5 Organigramap. 22
- 2.2.6 Mapa de procesosp. 24
- 2.2.7 Clientesp. 21
- 2.2.8 Proveedoresp. 26
- 2.2.9 Equiposp. 26
- 2.2.10 Serviciosp. 27
- 3 Marco de referenciap. 28
- 3.1 Marco teóricop. 28
- 3.1.1 Concepto de calidadp. 29
- 3.1.2 Sistema de gestión de calidadp. 30
- 3.1.3 Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)p. 30
- 3.1.4 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)p. 31
- 3.1.5 Organización Internacional de Normalización (ISO)p. 32
- 3.1.6 La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)p. 33
- 3.1.7 Norma ISO/IEC 17025p. 34
- 3.1.7.1 Objeto y campo de aplicaciónp. 36
- 3.1.7.2 Referencias normativasp. 36
- 3.1.7.3 Términos y definicionesp. 36
- 3.1.8 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)p. 38
- 3.1.9 Normalizaciónp. 39
- 3.1.9.1 Normap. 40
- 3.1.10 Certificación y acreditaciónp. 40
- 3.1.10.1 Certificaciónp. 40
- 3.1.10.2 Acreditaciónp. 112
- 3.1.11 Entidades acreditadorasp. 41
- 3.1.12 Indicadores de gestiónp. 41
- 3.2 Marco de antecedentesp. 41
- 4 Planteamiento del problemap. 43
- 4.1 Metodología del diagnósticop. 45
- 4.1.1 Fase 1 - Visita a la empresa y revisión documentalp. 45
- 4.1.2 Fase 2 - Focalización del problema, fuentes y herramientasp. 45
- 4.1.3 Fase 3 – Aplicación de herramientasp. 45
- 4.1.4 Fase 4 –Análisis de los resultados obtenidosp. 45
- 4.2 Desarrollo y análisis preliminar del diagnósticop. 46
- 4.3 Análisis de resultadosp. 61
- 5 Formulación del plan de mejoramientop. 64
- 5.1 Actualización del manual de calidadp. 64
- 5.1.1 Problema que atenderp. 65
- 5.1.2 Objetivop. 15
- 5.1.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.2 Diseño de un plan de mantenimiento y calibraciónp. 66
- 5.2.1 Problema que atenderp. 65
- 5.2.2 Objetivop. 15
- 5.2.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.3 Diseño e implementación de herramienta ofimática para la gestión del riesgop. 68
- 5.3.1 Problema que atenderp. 65
- 5.3.2 Objetivop. 15
- 5.3.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.4 Diseño del manual de perfiles de cargop. 70
- 5.4.1 Problema que atenderp. 65
- 5.4.2 Objetivop. 15
- 5.4.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.5 Diseño del manual de organización y funciones (MOF)p. 72
- 5.5.1 Problema que atenderp. 65
- 5.5.2 Objetivop. 15
- 5.5.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.6 Actualización y diseño de formatos, políticas y procedimientos asociados a la calidadp. 73
- 5.6.1 Problema que atenderp. 65
- 5.6.2 Objetivop. 15
- 5.6.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.7 Creación de guías e instructivos para la creación de documentosp. 74
- 5.7.1 Problema que atenderp. 65
- 5.7.2 Objetivop. 15
- 5.7.3 Plan de implementaciónp. 65
- 5.8 Indicadores de gestiónp. 41
- 5.9 Plan de capacitaciónp. 80
- 6 Implementación de propuestas de mejora aprobadasp. 81
- 6.1 Diseño de un plan de mantenimiento y calibraciónp. 66
- calibraciónp. 55
- 6.1.2 Análisis y socialización de resultadosp. 82
- 6.2 Diseño e implementación de una herramienta ofimática para la gestión del riegop. 82
- 6.2.1 Diseño de la guía para la gestión del riesgo y la herramienta ofimáticap. 83
- 6.2.2 Diseño de metodología con base en la norma ISO 31000:2018p. 84
- 6.2.3 Levantamiento de la matrizp. 86
- 6.2.4 Socializaciónp. 93
- 6.3 Diseño de un manual de perfiles de cargo y manual de organización y funciones (MOF)p. 94
- 6.3.1 Identificación cargos y recopilación de la informaciónp. 94
- 6.3.2 Elaboración del manual propuesto y validaciónp. 95
- 6.3.3 Consolidación del manual y Socializaciónp. 95
- 6.4 Actualización y diseño de formatos, políticas y procedimientos asociados a la calidadp. 73
- 6.4.1 Fase 1: Revisión documentalp. 96
- 6.4.2 Fase 2: Puesta en marchap. 97
- 6.4.2.1 Procedimientos obligatorios de la normativap. 97
- 6.4.2.2 Documentos complementariosp. 99
- 6.5 Creación de guías e instructivos para la creación de documentosp. 74
- 6.5.1 Estudio de la normatividadp. 100
- 6.5.2 Implementar la estructura a toda la documentación existente y nuevap. 100
- 6.6 Actualización del manual de calidadp. 64
- 6.6.1 Revisión del manualp. 104
- 6.6.2 Reestructuración del manualp. 104
- 7 Análisis finalp. 105
- 8 Logros complementariosp. 106
- 8.1 Diseño y elaboración del mapa de procesos del Laboratoriop. 106
- 9 Conclusionesp. 107
- 10 Recomendacionesp. 109
- Referencias bibliográficasp. 112
- Figura 1 Organigrama E3Tp. 23
- Figura 2 Organigrama del laboratoriop. 24
- Figura 3 Mapa de procesosp. 25
- Figura 4 Diagrama Ishikawap. 47
- Figura 5 Porcentaje de cumplimiento del numeral 4p. 49
- Figura 6 Porcentaje de cumplimiento del numeral 5p. 50
- Figura 7 Porcentaje de cumplimiento del numeral 6p. 52
- Figura 8 Porcentaje de cumplimiento del numeral 7p. 56
- Figura 9 Nivel de cumplimiento de la norma ISO 17025p. 61
- Figura 10 Memoria documentalp. 62
- Figura 11 Matriz DOFAp. 85
- Figura 12 Metodología para el levantamiento de la matrizp. 86
- Figura 13 Muestra 1 de la matrizp. 88
- Figura 14 Muestra 2 de la matrizp. 88
- Figura 15 Evaluación de controlesp. 89
- Figura 16 Evaluación de la probabilidadp. 90
- Figura 17 Evaluación del impactop. 91
- Figura 18 Muestra 3 de la matrizp. 91
- Figura 19 Tabla referencial de impacto x probabilidadp. 92
- Figura 20 Opciones de manejo del riesgop. 92
- Figura 21 Muestra 4 de la matrizp. 93
- Figura 22 Nivel de cumplimiento finalp. 105
- Figura 23 Gráfico de nivel de cumplimiento finalp. 106
- Tabla 1 Cumplimiento de objetivosp. 15
- Tabla 2 Metodología del proyectop. 18
- Tabla 3 Horario de funcionamiento del laboratoriop. 22
- Tabla 4 Equipos de medicion del laboratoriop. 26
- Tabla 5 Equipos de apoyo a la mediciónp. 27
- Tabla 6 Pruebas ofrecidasp. 28
- Tabla 7 Estructura de la ISO 17025p. 36
- Tabla 8 Nomenclatura utilizadap. 47
- Tabla 9 Requisitos generales, numeral 4p. 48
- Tabla 10 Requisitos estructurales, numeral 5p. 50
- Tabla 11 Requisitos relativos a los recursos, numeral 6p. 51
- Tabla 12 Requisitos del proceso, numeral 7p. 55
- Tabla 13 Diagnóstico general del laboratoriop. 60
- Tabla 14 Tabla de procesos vs propuestasp. 64
- Tabla 15 Plan de implementación de actualizacion del manualp. 66
- Tabla 16 Plan de implementación del plan de mantenimiento y calibracionp. 68
- Tabla 17 Plan de implementación de la herramienta ofimáticap. 69
- Tabla 18 Plan de implementación del manual de funciones y perfiles de cargop. 71
- Tabla 19 Plan de implementación actualización y diseño de documentosp. 73
- Tabla 20 Plan de implementación de la guía y protocolo de gestión de docp. 75
- Tabla 21 Indicador: tasa de variación de errores de mediciónp. 77
- Tabla 22 Indicador: funcionamiento de equipos/máquinasp. 77
- Tabla 23 Indicador: mejora continuap. 78
- Tabla 24 Indicador: comprensión del SGCp. 78
- Tabla 25 Indicador: evaluación y seguimiento de controlesp. 79
- Tabla 26 Documentos complementariosp. 99
- Tabla 27 Codificacion de documentos del SGp. 101
- Tabla 28 Resumen de la guía de elaboración de docp. 101