Trabajo de grado · 2015
Diseño, documentación e implementación del sistema integrado de gestión HSE y soporte al sistema de gestión de calidad de Pipeline Gauce Services Engineering (PGS S.A.S)
La implementación de un Sistema Integrado de Gestión permite a una empresa alcanzar la mejora continua teniendo como base la conservación del medio ambiente, la seguridad e integridad física de los empleados y la estandarización de procesos donde establecer un ambiente de trabajo seguro y el constante cuidado del medio ambiente es prioridad para la empresa. El objetivo principal del presente proyecto es implementar el sistema de gestión HSE bajo los parámetros de la norma ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 y Mantener actualizado el sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2008) mediante el mejoramiento continuo en Pipeline Gauge Services Engineering (PGS S.A.S), así mismo integrarlos de manera que se unifique la información y sea la base para la ejecución de todas las actividades de PGS S.A.S. Para la realización del sistema integral se establecen una serie de etapas, la primera es un diagnóstico inicial, donde evidencie los procesos o adelantos que la empresa haya realizado respecto al HSEQ, recolectar información sobre el ambiente de trabajo, riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto el personal de PGS S.A.S y los impactos medio ambientales que se presentan como resultado de la ejecución de actividades, realizar la documentación donde se encuentran los formatos, instructivos y demás documentos que soportan el sistema, finalmente se realiza un seguimiento para establecer el rendimiento del sistema. El apoyo principal para establecer el sistema es la capacitación y concientización del personal en todos los temas relacionados con seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y procesos relacionados con el sistema Integrado de Gestión que permitan dar una noción sobre la importancia de implementar dichos procesos en la empresa. Los aspectos más relevantes en el presente proyecto son: El análisis de trabajo seguro, el panorama de riesgos y la documentación del sistema.
Texto completo 205 páginas con texto
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Contenido
- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTOp. 14
- INTRODUCCIÓNp. 16
- GENERALIDADES DE LA EMPRESAp. 17
- MISIÓNp. 18
- VISIÓNp. 18
- DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA EMPRESAp. 21
- ANTECEDENTESp. 22
- JUSTIFICACIÓNp. 24
- OBJETIVOSp. 25
- OBJETIVO GENERALp. 25
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 25
- MARCO TEÓRICOp. 26
- MARCO CONCEPTUALp. 28
- 6.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ:p. 28
- 6.1.3 SALUD:p. 28
- 6.1.6 AMBIENTE O MEDIO AMBIENTE:p. 28
- 6.1.7 ASPECTO AMBIENTAL:p. 28
- IMPACTO AMBIENTAL:p. 29
- 6.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:p. 29
- 6.2.4 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOp. 30
- DISEÑO METODOLÓGICOp. 31
- SISTEMA DE GESTIÓN HSEQp. 31
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADp. 21
- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICAp. 33
- ANÁLISIS DE TRABAJO SEGUROp. 33
- 8.1.1 Análisis de cargosp. 33
- 8.1.2 Análisis de trabajo segurop. 33
- 8.1.3 Elementos de protección personal (epp)p. 52
- 8.1.4 Capacitaciones realizadasp. 59
- PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE PGS S.A.Sp. 59
- 8.2.1 Análisis de la matriz de riesgosp. 67
- 8.2.2 Matriz de riesgos de PGS S.A.Sp. 77
- 8.2.3 Evaluación y descripción de los principales riesgosp. 78
- 8.2.4 Incidentes de trabajop. 80
- PGS S.A.Sp. 19
- 8.3.1 Objetivos S&SOp. 82
- OBJETIVO GENERALp. 25
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 25
- 8.3.2 Subprogramasp. 82
- 8.3.3 Responsabilidad y funciones HSEp. 88
- 8.3.4 Procedimientosp. 90
- 8.3.5 Manualesp. 91
- 8.3.6 Formatosp. 91
- 8.3.7 Reglamentosp. 92
- DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALp. 92
- 8.4.1 Objetivos y programas del Sistema de Gestión Ambientalp. 92
- 8.4.2 Comunicación del Sistema de Gestión Ambientalp. 94
- 8.4.3 Procedimientosp. 90
- 8.4.4 Formatosp. 91
- 8.4.5 Matriz de requisitos legales ambientalesp. 98
- RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERDEC)p. 100
- DE REQUISITOS LEGALES DE PGS S.A.Sp. 106
- 8.6.1 Matriz de requisitos legales de seguridad y salud ocupacionalp. 111
- ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)p. 123
- Indicadores de medición y controlp. 127
- 8.8.1 Perspectivas del Balanced Scorecardp. 127
- 8.8.2 Mapa estratégicop. 128
- 8.9.1 Política integralp. 137
- 8.9.2 Objetivos del Sistema Integrado de Gestiónp. 138
- Diagnóstico finalp. 139
- Conclusionesp. 141
- Recomendacionesp. 133
- BIBLIOGRAFÍAp. 144
- Figura 1. Logo de PGSp. 17
- Figura 2. Organigrama de PGS S.A.Sp. 18
- Figura 3. Mapa estratégico de PGSp. 128
- Gráfico 1. División de la práctica empresarialp. 19
- Gráfico 2. Diseño metodológicop. 31
- Gráfico 3. Métodos para el ATSp. 52
- Gráfico 4. Análisis de la matriz de riesgosp. 67
- Gráfico 5. Número de empleados expuestos en cada riesgop. 69
- Gráfico 6. Presencia de animales y microorganismos en el ambiente laboralp. 69
- Gráfico 7. Uso del aguap. 70
- Gráfico 8. Exposición a alta tensión (Superior a 50 Kv)p. 70
- Gráfico 9. Exposición a movimientos repetitivosp. 70
- Gráfico 10. Manejo de cargas pesadasp. 71
- Gráfico 11. Postura durante la realización de actividades laboralesp. 71
- Gráfico 12. Exposición a altos niveles de ruidop. 72
- Gráfico 13. Exposición a temperaturas extremasp. 72
- Gráfico 14. Iluminaciónp. 72
- Gráfico 15. Ejecución de actividades con posibilidad de caídas a diferente nivelp. 73
- movimientop. 39
- Gráfico 17. Ejecución de actividades con posible atrapamientop. 74
- Gráfico 18. Utilizar herramientas corto punzantep. 74
- Gráfico 19. Riesgo Psicosocialp. 75
- Gráfico 20. Exposición a material particulado en el puesto de trabajop. 75
- Gráfico 21. Exposición a sustancias químicas peligrosasp. 76
- Gráfico 22. Trabajos en espacios confinadosp. 76
- Gráfico 23. Condiciones climáticas de la zonap. 77
- Tabla 1. Gerentep. 33
- Tabla 2. Gerente administrativop. 34
- Tabla 3. Auxiliar administrativop. 35
- Tabla 4. Jefe del área de HSEQp. 36
- Tabla 5. Auditorp. 37
- Tabla 6. Contadorp. 38
- Tabla 7. Gerente técnicop. 39
- Tabla 8. Jefe del área de instrumentación y controlp. 40
- Tabla 9. Ingeniero electrónicop. 41
- Tabla 10. Técnico en instrumentación y controlp. 42
- Tabla 11. Jefe del área de procesop. 43
- Tabla 12. Ingeniero Químicop. 44
- Tabla 13. Jefe encargado del área de mecánicap. 45
- Tabla 14. Ingeniero mecánicop. 46
- Tabla 15. Jefe encargado del área de sistemas e informáticap. 47
- Tabla 16. Auxiliar de sistemas e informáticap. 48
- Tabla 17. Análisis de trabajo segurop. 49
- Tabla 18. Elemento de Protección Personalp. 53
- Tabla 19. Resumen Panorama de Riesgosp. 61
- Tabla 20. Valoración del riesgo inherentep. 63
- Tabla 21. Consecuencia del riesgop. 64
- Tabla 22. Riesgo Inherentep. 64
- Tabla 23. Riesgo residualp. 66
- Tabla 24. Exposición de riesgos del personalp. 68
- Tabla 25. Evaluación y descripción de los principales riesgosp. 78
- Tabla 26. Incidente de trabajo 1p. 80
- Tabla 27. Incidente de trabajo 2p. 81
- Tabla 28. Subprograma de medicina preventivap. 83
- Tabla 29. Subprogramas de higiene industrialp. 85
- Tabla 30. Subprograma de seguridad industrialp. 86
- Tabla 31. Comunicación Ambiental: Ascendentep. 94
- Tabla 32. Comunicación ambiental: Descendentep. 95
- Tabla 33. Comunicación ambiental: Externap. 96
- Tabla 34. Matriz de requisitos legales ambientalesp. 98
- Tabla 35. Procedimiento IPERDECp. 101
- Tabla 36. Valoración del riesgop. 104
- Tabla 37. Severidad del riesgop. 104
- Tabla 38. Valoración del riesgop. 105
- Tabla 39. Matriz de requisitos legales de seguridad y salud ocupacionalp. 112
- Tabla 40. Diligenciamiento y actualización de registrosp. 123
- Tabla 41. Procesos de Apoyo del SGCp. 124
- Tabla 42. Procesos de ventas del SGCp. 125
- Tabla 43. Perspectivas del Balanced Scorecard de PGSp. 127
- Tabla 44. Indicadores de medición y control del SIGp. 129
- Tabla 45. Matriz de relaciónp. 135
- Anexo 1. Plan de capacitación 2012p. 146
- Anexo 2. Capacitación EPPp. 147
- Anexo 3. Procedimiento Investigación de IT y ATp. 149
- Anexo 4. Procedimiento de plan de emergenciasp. 152
- Anexo 5. Procedimiento de plan de evacuaciónp. 156
- Anexo 6. Procedimiento de permisos de trabajop. 158
- Anexo 7. Formato de lista de chequeo elementos de protección personalp. 160
- Anexo 8. Formato de lista de chequeo seguridad e higiene industrialp. 161
- energía eléctrica)p. 162
- Anexo 10. Formato de reporte interno de incidentes y/o accidentes de trabajop. 167
- Anexo 11. Formato de Investigación de ATp. 168
- Anexo 12. Reglamento de higiene y seguridad industrialp. 170
- Anexo 13. Folleto de manejo de residuos sólidosp. 173
- Anexo 14. Procedimiento de Identificación y evaluación de impactos ambientalesp. 176
- Anexo 15. Procedimiento de plan de emergenciasp. 180
- Anexo 16. Procedimiento de almacenamiento y disposición final de residuosp. 183
- Anexo 17. Reporte interno de incidentes y/o accidentes ambientalesp. 185
- Anexo 18. Identificación de impactos ambientalesp. 186
- Anexo 19. Formato de Respuesta ante emergenciap. 187
- Anexo 20. Investigación de incidentes y/o accidentes ambientalesp. 188
- Anexo 21. Disposición final de residuos sólidosp. 190
- Anexo 22. Formato de resumen ejecutivo de los proyectosp. 191
- Anexo 23. Formato de permisos laboralesp. 192
- Anexo 24. Formato de acta de reuniónp. 193
- Anexo 25. Formato de entrevista de personalp. 194
- Anexo 26. Formato de registro o actualización de datos del proveedorp. 195
- Anexo 27. Formato de quejas y reclamos al proveedorp. 196
- Anexo 28. Formato de listado maestro de documentos externosp. 197
- Anexo 29. Formato de solicitud de viáticosp. 198
- Anexo 30. Formato de legalización de viáticosp. 199
- Anexo 31. Proceso de ventasp. 200
- Anexo 32. Capacitaciones realizadas SGCp. 201
- Anexo 33. Informe de Auditoria del SGCp. 204