Trabajo de grado · 2015
Diseño del sistema de gestión integral bajo las normas: NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Basic: 2008, RUC: 2010, responsabilidad integral: 2012, para la empresa Cotrasur
El presente trabajo es el resultado de la práctica empresarial realizada en la Cooperativa de Transportadores del Sur “COTRASUR” empresa santandereana cuya actividad económica es el transporte de carga terrestre a nivel nacional e internacional. Esta práctica fue desarrollada bajo la supervisión y acompañamiento de la Coordinación HSEQ de la empresa, encargada de implementar, mejorar y mantener los sistemas de gestión implementados en la cooperativa. La analogía de los sistemas de gestión, basados en su estructura de planear, hacer, verificar y actuar, permiten la interrelación de las normas, unificando criterios, reflejando en esto una ventaja para proponer el diseño de un sistema de gestión integral, el cual permita optimizar labores, dando cumplimiento a los requisitos de cada norma que se pueden condensar en uno solo. Se propone la planeación de un posible sistema de gestión integral, que parte de la fijación de una misión y una visión como principio de la administración estratégica, la identificación y priorización de ciertos elementos, fijación de objetivos y metas a los que se darán cumplimiento finalmente con programas y procedimientos, basados en la gestión por procesos.
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Contenido
- 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESAp. 21
- NOMBRE DE LA EMPRESAp. 21
- ACTIVIDAD ECONÓMICAp. 21
- SERVICIOSp. 21
- NÚMERO DE EMPLEADOSp. 21
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONALp. 22
- TELÉFONOp. 22
- DIRECCIÓNp. 22
- RESEÑA HISTÓRICA:p. 22
- DESCRIPCIÓN DEL ÁREAESPECÍFICA DE TRABAJOp. 24
- 2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESAp. 25
- 3. ANTECEDENTESp. 26
- 4. JUSTIFICACIÓNp. 27
- 5. OBJETIVOSp. 28
- OBJETIVO GENERALp. 28
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 28
- 6. MARCO TEÓRICOp. 29
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008p. 29
- Principios de gestión de calidadp. 29
- La certificación bajo la NTC ISO 9001p. 30
- SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL NTC ISO 14001:2004p. 30
- La Certificación de la NTC ISO 14001:2004p. 30
- INDUSTRIAL Y LA SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007p. 31
- La certificación bajo la NTCOHSAS 18001:2007p. 31
- La certificación bajo la Norma BASCp. 33
- SSOA PARA CONTRATISTAS RUCp. 33
- La certificación bajo el RUCp. 34
- SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓNp. 35
- 7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRÁCTICAp. 36
- DIAGNÓSTICO INICIALp. 36
- Diagnostico de convencionesp. 37
- Encuesta de percepciónp. 38
- Tabulación encuesta de percepción miembros del COPASOp. 41
- Tabulación encuesta de percepción de los administrativosp. 48
- CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓNp. 53
- CORRESPONDENCIA DE LOS SISTEMASp. 53
- DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓNp. 65
- Misiónp. 65
- Visiónp. 66
- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALp. 66
- DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUS ACTIVIDADESp. 66
- Determinación de procesosp. 66
- Determinación actividades por procesop. 67
- MAPA DE PROCESOSp. 73
- REQUISITOS DE LOS CLIENTESp. 76
- IDENTIFICACIÓNDE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIEGOSp. 80
- IMPACTOSp. 56
- IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLESp. 99
- POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN HSEQ COTRASURp. 114
- OBJETIVOS, METAS E INDICADORESp. 115
- Objetivosp. 28
- Metasp. 117
- INDICADORES DE GESTIÓNp. 118
- PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMASp. 125
- Procedimientosp. 59
- Programasp. 56
- 8. CONCLUSIONESp. 134
- 9. RECOMENDACIONESp. 135
- BIBLIOGRAFÍAp. 136
- ANEXOSp. 138
- Tabla 1. Generalidadesp. 23
- Tabla 2. Valoración cuantitativap. 37
- Tabla 3. Actividades gestión gerencial y administrativap. 68
- Tabla 4. Actividades gestión comercialp. 69
- Tabla 5. Actividades transporte y entrega de mercancíap. 69
- Tabla 6. Actividades seguridadp. 70
- Tabla 7. Actividades gestión RR.HH. y parque automotorp. 70
- Tabla 8. Actividades gestión financierap. 71
- Tabla 9. Actividades gestión sistemasp. 71
- Tabla 10. Actividades gestión compras y mantenimientop. 72
- Tabla 11. Actividades gestión HSEQp. 73
- Tabla 12. Priorización requisitos clientesp. 79
- Cuadro 1. Matriz de interrelaciónp. 55
- Cuadro 2. Requisitos de los clientesp. 76
- Cuadro3. Tabla de priorizaciónp. 77
- Cuadro4. Tabulación requisitos clientesp. 79
- Cuadro5. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgosp. 81
- impactosp. 56
- otra índolep. 100
- Cuadro 8. Objetivos estratégicosp. 115
- Cuadro9. Metas ambientalesp. 117
- Cuadro10. Metas de seguridadp. 117
- Cuadro11. Indicadores de gestiónp. 119
- Cuadro12. Procedimientos análogosp. 126
- Cuadro13. Programas exigidos por las normasp. 131
- Ilustración 1. Imagen corporativa COTRASURp. 21
- Ilustración 2. ¿Conoce el P.S.O de COTRASUR?p. 42
- Ilustración 3. Objetivo del P.S.O en COTASURp. 42
- Ilustración 4. ¿Cuáles subprogramas constituyen el P.S.O?p. 43
- Ilustración 5. ¿De qué manera conoció el P.S.O.?p. 43
- Ilustración 6. ¿Existe un COPASO en COTRASUR?p. 44
- Ilustración 7. ¿Por qué existe el COPASO?p. 44
- Ilustración 8. ¿Es miembro activo del COPASO?p. 45
- Ilustración 9. ¿De qué manera lo eligieron como miembro del COPASO?p. 45
- Ilustración 10. ¿Existen comisiones internas de trabajo dentro del COPASO?p. 46
- Ilustración 11. ¿Con que frecuencia se reúne el COPASO?p. 46
- Ilustración 12. ¿Conoce la normatividad que enmarca los COPASO?p. 47
- COPASO?p. 39
- Ilustración 14. ¿Conoce el P.S.O de COTRASUR?p. 48
- Ilustración 15. Descripción general del objetivo del P.S.Op. 48
- Ilustración 16. ¿Cuáles subprogramas constituyen el P.S.O?p. 49
- Ilustración 17. ¿De qué manera conoció el P.S.O?p. 49
- Ilustración 18. ¿Existe un COPASO en COTRASUR?p. 50
- Ilustración 19. ¿Por qué existe el COPASO?p. 50
- COPASO?p. 39
- Ilustración 22. ¿Conoce los miembros del COPASO?p. 52
- Ilustración 23. Miembros del COPASOp. 52
- Ilustración 24. Mapa de procesos COTRASURp. 75
- Ilustración 25. Requisitos de la política integralp. 114
- Ilustración 26. Procedimiento PR-SIG-26p. 130
- ANEXO 3.Procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos160