Especialización en Gerencia de Proyectos · 2021
Evaluación de la viabilidad financiera de un proyecto de inversión para una planta piscícola en el municipio de San Roque, Antioquia
El presente trabajo de grado es una evaluación de viabilidad financiera para la creación de una planta piscícola (trucha y tilapia) en San Roque, Antioquia; que busca abastecer a la región Nordeste, comprendida por 10 municipios. El municipio de San Roque está ubicado en una zona demográficamente estratégica no solo para la producción, sino también para la comercialización en zona local y municipios aledaños. La ausencia de proyectos similares en el área y la tendencia de consumo nos indican que es una oportunidad por explorar, y que además del éxito financiero también puede generar un impacto social y económico positivo para la región. Este trabajo de grado incluye información determinante para evaluar la viabilidad del proyecto piscícola tales como, estudio sobre el mercado actual y comportamientos de consumo de la población basados en encuestas que hemos graficado para un mejor análisis de los datos, canales de comercialización y estudio técnico para determinar costos de creación, características del terreno y capacidad de producción. En el trabajo también se exponen los impactos positivos y negativos del proyecto a nivel financiero, social y ambiental y se concluye que es posible la producción piscícola de forma sostenible y que es viable financieramente.
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Contenido
- Introducciónp. 11
- ANTECEDENTESp. 13
- JUSTIFICACIÓNp. 15
- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 16
- OBJETIVOSp. 17
- Objetivo Generalp. 17
- Objetivos Específicosp. 17
- ANÁLISIS DE MERCADOp. 18
- Mercado actualp. 18
- Determinación de la Poblaciónp. 19
- Análisis y Resultados de la Encuestap. 24
- 5.3.1 Resultados encuesta Tilapiap. 33
- 5.3.2 Resultados Encuesta Truchap. 38
- Canales de Comercializaciónp. 42
- ESTUDIO TÉCNICOp. 44
- Ficha Técnica del Productop. 44
- Descripción del Procesop. 47
- 6.2.1 Producción de tilapia Roja y trucha marrónp. 47
- 6.2.2 Alimentación y controlp. 50
- 6.2.3 Control de variables en estanquep. 52
- 6.2.4 Sanidad del cultivop. 54
- Capacidades de Cultivop. 54
- 6.3.1 Capacidad diseñadap. 54
- 6.3.2 Capacidad Instaladap. 57
- 6.3.3 Capacidad Utilizadap. 57
- Diagrama del Procesop. 57
- Necesidades y Requerimientosp. 59
- Plan de Producciónp. 61
- Plan de Comprasp. 64
- Infraestructurap. 65
- ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGALp. 71
- Gobierno Corporativop. 71
- 7.1.1 Misiónp. 71
- 7.1.2 Visiónp. 71
- 7.1.3 Valores Corporativosp. 71
- 7.1.4 Organigramap. 72
- LEGALp. 72
- 7.2.1 Estructura Jurídica y Tipo de Sociedadp. 73
- ESTUDIO FINANCIEROp. 74
- Plan de inversionesp. 74
- 8.1.1 Inversión Fija:p. 74
- 8.1.2 Inversión Corriente:p. 76
- 8.1.3 Inversión Diferida:p. 76
- 8.1.4 Inversión total:p. 77
- Plan Financiaciónp. 78
- Estructura de costosp. 83
- 8.3.1 Insumosp. 83
- 8.3.2 Personal directop. 86
- 8.3.3 Costos indirectosp. 87
- 8.3.4 Costo total por productop. 88
- Estructura de Gastosp. 89
- Estructura de Costo por Productop. 91
- Estado de Resultadosp. 97
- Punto de equilibriop. 98
- Flujo de cajap. 100
- Balance generalp. 101
- EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIEROp. 104
- Evaluación de Impacto Socialp. 104
- Evaluación de Impacto Ambientalp. 105
- Evaluación de Impacto Financierop. 106
- 10 CONCLUSIONESp. 111
- 11 ANEXOSp. 113
- 12 LISTA DE REFERENCIASp. 128
- Tabla 1. Proyecciones de población para las subregiones de Antioquiap. 19
- Tabla 2. Establecimientos comerciales por municipio en la subregión Nordestep. 20
- Tabla 3. Número de encuestas realizadas por municipiop. 23
- Tabla 4. Promedio ponderado de compra mensual de Tilapiap. 35
- Tabla 5. Peso de compra promedio de tilapiap. 36
- Tabla 6. Precio promedio dispuestos a pagar por libra de tilapiap. 37
- Tabla 7. Promedio ponderado de compra mensual de Truchap. 39
- Tabla 8. Peso de compra promedio de truchap. 40
- Tabla 9. Precio promedio dispuestos a pagar por el producto del proyectop. 41
- Tabla 10. Ficha técnica de la Tilapiap. 45
- Tabla 11. Ficha técnica de la Truchap. 46
- Tabla 12. Formato para el control de crecimiento quincenalp. 51
- Tabla 13. Formato de cantidad de alimentación por pesop. 51
- Tabla 14. Formato de alimentación diariap. 52
- Tabla 15. Formato para el control de variables del aguap. 53
- Tabla 16. Niveles fisicoquímicos convenientes del agua en estanquesp. 53
- Tabla 17 Plan de producción anualp. 62
- Tabla 18. Costo alevinosp. 64
- Tabla 19. Precio por bulto de alimentop. 65
- Tabla 20. Costos de construcción estanquesp. 66
- Tabla 21. Costo construcción bodegap. 68
- Tabla 22. Costos edificio de producción y administrativop. 70
- Tabla 23. Inversiones fijasp. 75
- Tabla 24. Inversiones corrientesp. 76
- Tabla 25. Inversión diferidap. 77
- Tabla 26. Inversión totalp. 78
- Tabla 27. Financiaciónp. 78
- Tabla 28. Condiciones y tasas de créditop. 79
- Tabla 29. Pagos mensuales créditop. 79
- Tabla 30. Insumos para producción trucha enterap. 83
- Tabla 31. Insumos para producción Tilapia enterap. 83
- Tabla 32. Insumos para producción trucha fileteadap. 84
- Tabla 33. Insumos para producción Tilapia fileteadap. 85
- Tabla 34. Costo total de insumos por producto por añop. 85
- Tabla 35. Personal directo durante los 5 añosp. 86
- Tabla 36. Costos Indirectosp. 87
- Tabla 37. Resumen total costos por añop. 88
- Tabla 38. Resumen participación costos por añop. 88
- Tabla 39. Gasto personal de administraciónp. 89
- Tabla 40. Gasto equipo de ventasp. 90
- Tabla 41. Total gastos por ventasp. 90
- Tabla 42. Gastos de administración totalesp. 91
- Tabla 43. Costo por producto año 1p. 92
- Tabla 44. Costo por producto año 2p. 93
- Tabla 45. Costo por producto año 3p. 94
- Tabla 46. Costo por producto año 4p. 95
- Tabla 47. Costo por producto año 5p. 96
- Tabla 48. Valor ventas mensual por añop. 97
- Tabla 49. Estado de resultadosp. 97
- Tabla 50. Punto de equilibriop. 99
- Tabla 51. Flujo de caja operacionalp. 100
- Tabla 52. Balance generalp. 102
- Tabla 53. Tasas para evaluación financierap. 107
- Tabla 54. Saldo neto evaluación financiera y valor presente netop. 108
- Tabla 55. Resultados indicadores de evaluación financierap. 110
- Tabla 56. Resultado periodos de recuperación de la inversiónp. 110
- Figura 1. Estructura empresarial del nordeste según sectores de la economíap. 21
- Figura 2. Resultado prueba piloto para establecer porcentajes de éxito y fracasop. 22
- Figura 3. Tipo de pescado adquirido en la región Nordeste de Antioquiap. 25
- Figura 4. Periodicidad de abastecimiento de los comercios encuestadosp. 26
- Figura 5. Preferencia de especie de pescado en la regiónp. 27
- Figura 6. Justificación de preferencia a las diferentes especies de mayor consumop. 28
- Figura 7. Presentación de compra del pescado en la regiónp. 29
- Figura 8. Presentación del producto finalp. 30
- Figura 9. Posibilidad de incluir un nuevo proveedor de Trucha y Tilapiap. 31
- Figura 10. Cantidad de proveedores de trucha y tilapiap. 32
- Figura 11. Plazo de pago a proveedoresp. 33
- Figura 12. Periodicidad de abastecimiento de Tilapiap. 34
- Figura 13. Cantidad de compra mensual de tilapiap. 35
- Figura 14. Peso promedio de compra de tilapia en la regiónp. 36
- Figura 15. Precio dispuesto a pagar por libra de tilapiap. 37
- Figura 16. Periodicidad de abastecimiento de Truchap. 38
- Figura 17. Cantidad de compra mensual de truchap. 39
- Figura 18. Peso promedio de compra de trucha en la regiónp. 40
- Figura 19. Precio dispuesto a pagar por libra de truchap. 41
- Figura 20. Canales de distribución para la piscícola RUVIANp. 43
- Figura 21. Diagrama de producción para Tilapia y Truchap. 47
- Figura 22. Dimensiones del estanque de levantep. 55
- Figura 23. Dimensiones del estanque de pre-engordep. 56
- Figura 24. Dimensiones del estanque de engordep. 56
- Figura 25. Diagrama de proceso producción piscícolap. 58
- Figura 26. Curva de crecimiento y peso de compra de las especiesp. 61
- Figura 27. Cronograma de producciónp. 64
- Figura 28. Ubicación geográfica de estanquesp. 66
- Figura 29. Plano bodega de almacenajep. 67
- Figura 30. Plano planta de producciónp. 69
- Figura 31. Plano planta administrativap. 69
- Figura 32. Organigramap. 72